根据第13和15（d）节的年度报告

所得税（表）

V2.4.0.8
所得税（表）
 12个月结束
DEC。 31，2013
Income Tax Disclosure [Abstract] 听
所得税费用组成部分（福利）
截至12月31日的年份所得税费用（福利）的组成部分如下（以千分为单位）：
听
听
2013
听
2012
听
2011
当前：
听
听
听
听
听
听
联邦
听
$
3,758

听
$
（51,420
）
听
$
（18,986
）
state
听
91

听
267

听
39

外国
听
742

听
（60
）
听
1,042

听
听
4,591

听
（51,213
）
听
（17,905
）
延期：
听
听
听
听
听
听
联邦
听
5,912

听
58,566

听
19,313

state
听
1,224

听
（55
）
听
（974
）
听
听
7,136

听
58,511

听
18,339

听
听
$
11,727

听
$
7,298

听
$
434

有效的所得税率和解时间表
下表核对公司法定的联邦所得税率与截至12月31日的年度的有效所得税率之间的差额：
provision（益处）：
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2013
听
2012
听
2011
法定率
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35.0
％
听
35.0
听％
听
35.0
听％
不可扣除的海科管理费
听
鈥?/font>
％
听
鈥?/font>
听％
听
16.4
听％
SEACOR分享奖励计划
听
鈥?/font>
％
听
（0.8
）％
听
2.2
听％
州税
听
1.7
％
听
0.6
听％
听
（9.6
）％
州有效税率更改
听
鈥?/font>
％
听
鈥?/font>
听％
听
（29.0
）％
估值津贴
听
2.7
％
听
鈥?/font>
听％
听
鈥?/font>
听％
其他
听
0.8
％
听
0.7
听％
听
2.6
听％
听
听
40.2
％
听
35.5
听％
听
17.6
听％
净递延税项的时间表
截至12月31日截至12月31日的净递延所得税负债的组成部分如下（以千分为单位）：
听
听
2013
听
2012
延期税收负债：
听
听
听
听
属性和设备
听
$
211,062

听
$
205,766

在维护程序上买入
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3,078

听
3,929

其他
听
560

听
322

总计递延税项负债
听
214,700

听
210,017

延期税收资产：
听
听
听
听
设备租赁
听
638

听
971

其他
听
7,625

听
9,152

估值津贴
听
（790
）
听
鈥?/font>

总递延税收资产
听
7,473

听
10,123

净递延税项负债
听
$
207,227

听
$
199,894