所得税（表） |
9个月结束 |
DEC。 31，2022 |
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| 所得税披露[摘要] |
听
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| 递延税项资产和负债的时间表 |
递延税项资产和负债的组成部分如下（成千上万）：
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| 听 |
2022年12月31日 |
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3月31日2022 |
| 25517_25539 |
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| 外国税收抵免 |
$ |
30,142 |
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$ |
29,624听 |
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| 净操作损失 |
155,532 |
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167,502 |
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| 养老金负债 |
5,383 |
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3,720听 |
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| 利息费用限制 |
42,995 |
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39,919 |
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| 当前不扣除的应计支出 |
14,439听 |
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12,871 |
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| 租赁负债 |
36,101 |
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66,853 |
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| 其他 |
10,771 |
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16,740 |
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| 总延期税收资产 |
295,363 |
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337,229 |
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| 估值津贴 |
（159,648） |
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（173,132） |
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| 总递延税收资产 |
$ |
135,715 |
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$ |
164,097 |
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| 延期税收负债： |
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| 属性和设备 |
$ |
（96,121） |
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|
$ |
（96,734） |
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| 库存 |
（2,152） |
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（762） |
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| 对外国子公司和未合并分支机构的投资 |
（14,059） |
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（15,588） |
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| 使用权租赁资产 |
（35,135） |
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（67,433） |
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| 无形 |
（14,440） |
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（19,663） |
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| 其他 |
（3,308） |
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（3,728） |
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| 总递延税项负债 |
$ |
（165,215） |
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|
$ |
（203,908） |
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| 净递延税款 |
$ |
（29,500） |
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|
$ |
（39,811） |
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截至2022年12月31日，该公司已将税收资产推迟了$ 19.1°$ nirmer在合并资产负债表上的其他资产中。
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| 损失前的损失时间表（供应）所得税 |
在以下表中反映的期间所得税之前的收入（损失）组成部分如下（以千分为单位）：
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| 听 |
九个月结束2022年12月31日 |
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十二个月结束2022年3月31日 |
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十二个月结束2021年3月31日 |
| torey |
$ |
（7,692） |
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|
$ |
（23,346） |
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|
$ |
（14,314） |
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| 外国 |
28,771 |
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18,927听 |
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（42,326） |
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| 所得税之前的收入（损失） |
$ |
21,079听 |
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$ |
（4,419） |
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$ |
（56,640） |
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| 供应时间表（福利）所得税 |
所得税费用的组成部分（福利）如下表所反映的时期如下（以千分为单位）：
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| 听 |
九个月结束2022年12月31日 |
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十二个月结束2022年3月31日 |
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十二个月结束2021年3月31日 |
| 当前： |
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| 国内 |
$ |
3,995 |
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|
$ |
5,971 |
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|
$ |
719 |
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| 外国 |
8,821 |
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|
7,068 |
|
|
14,387 |
|
|
$ |
12,816听 |
|
|
$ |
13,039听 |
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|
$ |
15,106听 |
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| 延期： |
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|
| tereger |
$ |
（3,419） |
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|
$ |
（5,945） |
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|
$ |
（11,894） |
|
| 外国 |
（1,903） |
|
|
4,200 |
|
|
（3,567） |
|
|
$ |
（5,322） |
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|
$ |
（1,745） |
|
|
$ |
（15,461） |
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| 所得税费用（福利） |
$ |
7,494听 |
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|
$ |
11,294听 |
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$ |
（355） |
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| 有效所得税率的对帐 |
美国联邦法定税率与下表所反映的时期的有效所得税率的和解为：
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| 听 |
九个月结束2022年12月31日 |
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十二个月结束2022年3月31日 |
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十二个月结束2021年3月31日 |
| 法定率 |
21.0 |
％ |
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21.0 |
％ |
|
21.0 |
％ |
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| 非美国收入的净外国税 |
49.0听 |
％ |
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（348.2） |
％ |
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（25.2） |
％ |
| 美国外国税收减免的好处 |
（5.0） |
％ |
|
25.2 |
％ |
|
2.3 |
％ |
| 外国收入无限期地重新投资国外 |
（28.7） |
％ |
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44.8 |
％ |
|
5.8 |
％ |
| 更改估值津贴 |
（12.9） |
％ |
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16.7 |
％ |
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鈥斅?/span> |
％ |
| 目前在美国征税的外国收入 |
5.9 |
％ |
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（40.5） |
％ |
|
（5.6） |
％ |
| 讨价还价购买增益 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
30.1听 |
％ |
| 子公司的销售 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
22.0听 |
％ |
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鈥斅?/span> |
％ |
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| 外国投资损害 |
鈥斅?/span> |
％ |
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62.4听 |
％ |
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（26.2） |
％ |
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| 税收储备的变化 |
0.9听 |
％ |
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（3.8） |
％ |
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鈥斅?/span> |
％ |
| 美国预扣税的影响 |
3.6听 |
％ |
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（10.1） |
％ |
|
（1.3） |
％ |
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| 其他，net |
1.8听 |
％ |
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（45.2） |
％ |
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（0.3） |
％ |
| 有效税率 |
35.6听 |
％ |
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（255.7） |
％ |
|
0.6听 |
％ |
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| 开放税年和未认可的税收福利摘要 |
下表总结了截至2022年12月31日的管辖区开放的年份：
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| 听 |
年开放 |
| U.S。 |
2019年 |
| 英国 |
2021 to Present |
| 尼日利亚 |
2012 |
| Trinidad |
2010 |
| 澳大利亚 |
2018 |
| 挪威 |
2019年 |
| 巴西 |
2018 to Present |
与下表所反映的期间相关的与未识别的税收优惠相关的活动如下（以千分为单位）：
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| 听 |
九个月结束2022年12月31日 |
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十二个月结束2022年3月31日 |
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十二个月结束2021年3月31日 |
| 未识别的税收优惠 - 开始时期 |
$ |
3,942 |
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$ |
4,258 |
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|
$ |
4,252 |
|
| 以前时期征收的税额增加 |
200 |
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147听 |
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30听 |
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| 以前时期征收的税收头寸减少 |
（75） |
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（420） |
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鈥斅?/span> |
|
| 减少与限制法规有关 |
鈥斅?/span> |
|
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（43） |
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（24） |
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| 未识别的税收优惠 - 期末 |
$ |
4,067听 |
|
|
$ |
3,942听 |
|
|
$ |
4,258 |
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| 运营损失随身携带的摘要 |
下表显示了此类损失随身携带的到期（以数千，日期除外）：
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| 听 |
2022年12月31日 |
到期 |
| 外国税收抵免carryforwards |
$ 30,142 |
2023-2031 |
| 外国净操作损失随身携带 |
$ 397,370 |
不确定 |
| 州净操作损失随身携带 |
$ 408,321 |
不确定 |
| 州净操作损失随身携带 |
$ 134,456 |
2023-2040 |
| 第163J节利息费用 |
$ 204,737 |
不确定 |
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