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 9个月结束
DEC。 31，2022
半岛体育官网登录披露[摘要] 听
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半岛体育官网登录认可使用延期税收资产或负债，以使用财务报表的携带金额和资产和负债的税收基础和负债的税收基础之间的差异，该税率和负债有效的年度有效，或者预计该责任的责任是有效的。
递延税项资产和负债的组成部分如下（以千分为单位）：
听 2022年12月31日 3月31日
2022
延期税收资产：
外国税收抵免 $ 30,142 $ 29,624听
净操作损失 155,532 167,502
养老金负债 5,383 3,720听
利息费用限制 42,995 39,919听
应计费当前不扣除 14,439听 12,871听
租赁负债 36,101 66,853
其他 10,771听 16,740听
总延期税收资产 295,363 337,229
估值津贴 （159,648） （173,132）
总计延期税收资产 $ 135,715 $ 164,097
延期税收负债：
属性和设备 $ （96,121） $ （96,734）
库存 （2,152） （762）
对外国子半岛体育官网登录和未合并分支机构的投资 （14,059） （15,588）
使用权权利租赁资产 （35,135） （67,433）
无形 （14,440） （19,663）
其他 （3,308） （3,728）
总递延税项负债 $ （165,215） $ （203,908）
净递延税项负债 $ （29,500） $ （39,811）
截至2022年12月31日，该半岛体育官网登录已将税收资产推迟了$ 19.1听$ 19.1百万亿美元的综合资产负债表中的其他资产。
对于美国所得税，半岛体育官网登录可以使用外国税收抵免来抵消根据外国来源所赚取的收入的所得税。特定纳税年度要求的外国税收抵免可能受到限制。外国税收抵免可能会带回十年和十年。截至2022年12月31日，该半岛体育官网登录拥有301亿美元的超额外国税收抵免中的301亿美元，其中15.6亿美元将于2023年到期，1322亿美元将在2024年到期，1.3万美元将在2025年后到期。。
截至2022年12月31日，该半岛体育官网登录在美国的净营业损失净额为47.1亿美元，此外，该半岛体育官网登录在某些州的净营业损失净额为5.428亿美元，在六个月终止于12月31日，下桌子上的损失。
听 2022年12月31日 到期
外国税收抵免携带 $ 30,142 2023-2031
外国净操作损失随身携带 $ 397,370 不确定
州净操作损失随身携带 $ 408,321 不确定
州净操作损失随身携带 $ 134,456 2023-2040
第163J节利息费用 $ 204,737 不确定
半岛体育官网登录估计其递延税项资产可恢复性的可能性。记录的任何估值津贴均基于未来期间应税收入的估计和假设，并确定递延税收资产的规模更有可能实现。如果这些估计和相关的假设将来发生了变化，
可能要求半岛体育官网登录针对其递延税收资产记录额外的估值津贴，其有效税率可能会增加，这可能会对半岛体育官网登录的财务状况，经营成果和现金流量产生重大不利影响。估价津贴继续用于某些递延所得税资产，在该资产评估该资产的实现不仅仅是“可能不超过”标准的可能性。截至2022年12月31日和2022年3月31日，分别针对延期递延税收资产的净递延税收资产和1.731亿美元。截至2022年12月31日，外国经营损失随身携带的估值津贴为79.9亿美元，州运营损失造成的损失为31.6万美元，1777亿美元的利息费用限制额额额为294亿美元，外国税收抵免额为2,94万美元，资本损失损失率为100万美元。截至2022年3月31日，外国运营损失的估值津贴为883亿美元，州经营损失损失的399亿美元，15.3亿美元，用于利息费用限制额携带，外国税收抵免额为296卢比。
在截至2022年12月31日的九个月中，半岛体育官网登录更改了英国估计的未来应税收入的未来可靠性，并估计有足够的应税收入来利用可用的可用净营业损失。在报告期间，对英国净递延税收资产的估值津贴减少了0.3亿美元。该半岛体育官网登录记录了与估计的英国养老金负债变更有关的递延税款的400万美元。这个金额反映在其他综合收入中。在截至2022年12月31日的九个月中，该半岛体育官网登录在各种外国司法管辖区利用了51万美元的净营业损失，并通过继续操作释放，以前记录了以前记录的净营业损失的抵消估值津贴。
在以下表中反映的期间半岛体育官网登录之前的收入（损失）组成部分如下（以千分为单位）：
听 九个月结束
2022年12月31日		 十二个月结束
2022年3月31日		 十二个月结束
2021年3月31日
tereger $ （7,692） $ （23,346） $ （14,314）
外国 28,771 18,927听 （42,326）
半岛体育官网登录之前的收入（损失） $ 21,079听 $ （4,419） $ （56,640）
半岛体育官网登录费用的组成部分（福利）以下表中所反映的时期如下（以千分为单位）：
听 九个月结束
2022年12月31日		 十二个月结束
2022年3月31日		 十二个月结束
2021年3月31日
当前：
国内 $ 3,995 $ 5,971 $ 719听
外国 8,821 7,068 14,387
$ 12,816听 $ 13,039听 $ 15,106听
延期：
家用 $ （3,419） $ （5,945） $ （11,894）
外国 （1,903） 4,200 （3,567）
$ （5,322） $ （1,745） $ （15,461）
半岛体育官网登录费用（福利） $ 7,494听 $ 11,294听 $ （355）
美国联邦法定税率与下表所反映的时期的有效半岛体育官网登录率的对帐为：
听 九个月结束
2022年12月31日		 十二个月结束
2022年3月31日		 十二个月结束
2021年3月31日
法定率 21.0 ％ 21.0 ％ 21.0 ％
非美国收入的净外国税 49.0听 ％ （348.2） ％ （25.2） ％
美国外国税收减免的好处 （5.0） ％ 25.2 ％ 2.3 ％
外国收入无限期地重新投资国外 （28.7） ％ 44.8 ％ 5.8 ％
更改估值津贴 （12.9） ％ 16.7 ％ 鈥斅?/span> ％
目前在美国征税的外国收入 5.9 ％ （40.5） ％ （5.6） ％
讨价还价购买增益 鈥斅?/span> ％ 鈥斅?/span> ％ 30.1听 ％
子半岛体育官网登录的销售 鈥斅?/span> ％ 22.0听 ％ 鈥斅?/span> ％
外国投资损害 鈥斅?/span> ％ 62.4听 ％ （26.2） ％
税收储备的更改 0.9听 ％ （3.8） ％ 鈥斅?/span> ％
美国预扣税的影响 3.6听 ％ （10.1） ％ （1.3） ％
其他，net 1.8听 ％ （45.2） ％ （0.3） ％
有效税率 35.6听 ％ （255.7） ％ 0.6听 ％
截至2022年12月31日截至12月31日的九个月的有效半岛体育官网登录率主要受到某些有盈利司法管辖区的非美国收入的半岛体育官网登录，调整对估值津贴的调整，以抵制可抵扣的商业利息和针对网络运营额的未来实现。
半岛体育官网登录在美国联邦管辖区，各个州和外国管辖区提交所得税申报表。该半岛体育官网登录目前正在其经营的各个司法管辖区进行多次税收检查。这些额外的潜在税收评估的最终解决和时机尚不确定，但是该半岛体育官网登录将继续大力捍卫其申报申请职位，并且目前不可能将其他评估视为可能。
下表总结了截至2022年12月31日的司法管辖区开放的年份：
听 年开放
U.S。 2019年
英国 2021
尼日利亚 2012
Trinidad 2010 to Present
澳大利亚 2018
挪威 2019
巴西 2018
在截至2022年12月31日的九个月中，对基于事实和情况的变化的某些税收管辖区的不确定税收头寸进行了调整，从而增加了所得税费用。截至2022年12月31日和2022年3月31日，该半岛体育官网登录分别有41万美元和3.9万美元，分别是未认可的税收福利，如果确认的话，所有这些都会对其有效的税率产生影响。
与以下表所反映的时期相关的与未识别的税收优惠相关的活动如下（以千分为单位）：
听 九个月结束
2022年12月31日		 十二个月结束
2022年3月31日		 十二个月结束
2021年3月31日
未识别的税收优惠 - 开始时期 $ 3,942听 $ 4,258 $ 4,252
在前期间服用的税收头寸增加 200 147听 30听
先前征收的税收头寸减少 （75） （420） 鈥斅?/span>
降低与限制法规有关 鈥斅?/span> （43） （24）
未认可的税收优惠 - 期末 $ 4,067 $ 3,942 $ 4,258
截至2022年12月31日，该半岛体育官网登录已汇总了外国子半岛体育官网登录产生的大约1.6220亿美元的不耗尽收益。该半岛体育官网登录预计将无限期地重新投资这些收入。该半岛体育官网登录尚未就这些不耗费的收入提供递延税款。如果半岛体育官网登录的期望发生变化，请预扣和其他适用的税收（如果有的话）不会对其运营结果产生重大影响。