根据第13和15（d）节的年度报告

税收 - 延期税收资产和负债（详细半岛体育）

v3.22.1
税收 - 延期税收资产和负债（详细半岛体育） - USD（$）
$ in千
MAR。 31，2022
MAR。 31，2021
MAR。 31，2020
OCT。 31，2019
MAR。 31，2019
延期税收资产： 听 听 听 听 听
外国税收抵免 $ 29,624 $ 33,576 听 听 听
州净操作损失 42,526 41,929 听 听 听
净操作损失 124,976 122,376 听 听 听
应计养老金负债 3,720 8,408 听 听 听
应计股权补偿 3,994 2,913 听 听 听
利息费用限制 39,919 37,546 听 听 听
延期收入 375 375 听 听 听
员工奖计划 792 586 听 听 听
员工薪资应计 1,386 2,470 听 听 听
大写的启动成本 5,762 6,025 听 听 听
当前不扣除的应计支出 12,871 10,354 听 听 听
租赁负债 66,853 67,312 听 听 听
其他 4,431 6,599 听 听 听
估值津贴 （173,132） （175,903） $（118,561） $（124,700） $（128,214）
总递延税收资产 164,097 164,565 听 听 听
延期税收负债： 听 听 听 听 听
属性和设备 （96,734） （87,252） 听 听 听
库存 （762） （4,160） 听 听 听
投资外国子公司和未合并的分支机构 （15,588） （21,071） 听 听 听
ROU资产 （67,433） （67,439） 听 听 听
无形 （19,663） （20,363） 听 听 听
其他 （3,728） （6,710） 听 听 听
总递延税项负债 （203,908） （206,995） 听 听 听
净递延税项负债 （39,811） （42,430） 听 听 听
估值津贴 - 外国税收抵免 听 听 听 听 听
延期税收资产： 听 听 听 听 听
估值津贴 （29,624） （33,576） 听 听 听
估值津贴 - 状态 听 听 听 听 听
延期税收资产： 听 听 听 听 听
估值津贴 （39,873） （39,276） 听 听 听
估值津贴 - 利息费用限制 听 听 听 听 听
延期税收资产： 听 听 听 听 听
估值津贴 （15,276） （11,288） 听 听 听
估值津贴 听 听 听 听 听
延期税收资产： 听 听 听 听 听
估值津贴 $（88,359） $（91,764） 听 听 听