| 半岛体育登录入口 |
半岛体育登录入口 递延税项资产和负债的组成部分如下（以千分为单位）：
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后继 |
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前任 |
| 听 |
2022年3半岛体育登录入口 |
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2021年3半岛体育登录入口 |
| 延期半岛体育登录入口资产： |
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| 外国半岛体育登录入口抵免 |
$ |
29,624听 |
|
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$ |
33,576 |
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| 州净操作损失 |
42,526听 |
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41,929听 |
|
| 净操作损失 |
124,976听 |
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122,376听 |
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| 应计养老金负债 |
3,720听 |
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8,408 |
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| 应计股权补偿 |
3,994听 |
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2,913 |
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| 利息费用限制 |
39,919听 |
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|
37,546听 |
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| 延期收入 |
375 |
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|
375 |
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| 员工奖计划 |
792 |
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586听 |
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| 员工薪资应计 |
1,386听 |
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2,470听 |
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| 大写的启动成本 |
5,762听 |
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6,025 |
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| 当前不扣除的应计费用 |
12,871 |
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10,354听 |
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| 租赁负债 |
66,853 |
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67,312 |
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| 其他 |
4,431 |
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6,599听 |
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| 估值津贴 - 外国半岛体育登录入口抵免 |
（29,624） |
|
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（33,576） |
|
| 估值津贴 - 状态 |
（39,873） |
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（39,276） |
|
| 估值津贴 - 利息费用限制 |
（15,276） |
|
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（11,288） |
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| 估值津贴 |
（88,359） |
|
|
|
（91,764） |
|
| 总递延半岛体育登录入口资产 |
$ |
164,097 |
|
|
|
$ |
164,565 |
|
| 延期半岛体育登录入口负债： |
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| 属性和设备 |
$ |
（96,734） |
|
|
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$ |
（87,252） |
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| 库存 |
（762） |
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|
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（4,160） |
|
| 对外国子半岛体育登录入口和未合并分支机构的投资 |
（15,588） |
|
|
|
（21,071） |
|
| ROU资产 |
（67,433） |
|
|
|
（67,439） |
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| 无形 |
（19,663） |
|
|
|
（20,363） |
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|
|
|
|
| 其他 |
（3,728） |
|
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（6,710） |
|
| 总递延税项负债 |
$ |
（203,908） |
|
|
|
$ |
（206,995） |
|
| 净延期半岛体育登录入口负债 |
$ |
（39,811） |
|
|
|
$ |
（42,430） |
|
半岛体育登录入口可以使用外国税收抵免来抵消根据外国收入所得的收入的美国所得税。特定纳税年度所要求的外国税收抵免受美国所得税申报表的总所得税税以及每个法定类别中外国源净收入与总净收入的比率的限制。超出限制的应纳税年度可获得的外国税额（即“外国税收抵免”可能会携带一年和十年。半岛体育登录入口2022年3月31日，该半岛体育登录入口拥有296亿美元的超额税收抵免额的296亿美元，其中有4.0万美元的$ 4.0百万美元，$ 4.0百万美元，$ 0.202222222222222222年，费用为0.2亿美元。 $ 15.6 lirmer将在2024财政年度到期，132.1万美元将在2025财政年度到期，而0.6百万美元将在2027财政年度之后到期。半岛体育登录入口2022年3月31日，该半岛体育登录入口的净运营损失额为475.55万美元。 2022财政年度。
Certain limitations on the deductibility of interest expense pursuant to the Tax Cuts and Jobs Act (the 鈥淎ct鈥? became effective on April 1, 2018. As of March聽31, 2022 and 2021, the Company had $190.1聽million and $178.8聽million gross disallowed U.S. interest expense carryforward, respectively. The disallowed interest expense can be carried forward无限期。半岛体育登录入口2022年3月31日，已经记录了与利息费用限制相关的一部分递延税收资产的估值津贴。
实现递延所得税资产的实现取决于在预计临时差异会逆转的未来期间产生足够的应半岛体育登录入口入。如果评估
“矿”可能不会更改标准。估价津贴继续用于某些递延所得税资产，在该资产评估该资产的实现不仅仅是“可能不超过”标准的可能性。半岛体育登录入口2022年3月31日，外国经营损失随身携带的估值津贴为883亿美元，州经营损失造成的损失为399亿美元，15.3亿美元的利息费用限制限额随身携带和296亿美元的外国税收抵免。半岛体育登录入口2021年3月31日，外国经营损失随身携带的估值津贴为91.7亿美元，州经营损失的贷款额为393亿美元，有113亿美元的利息费用限制限制，外国税收抵免额为3,36℃
下表是针对半岛体育登录入口的估值津贴的拒绝津贴。
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财政半岛体育登录入口结束2022年3月31日 |
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财政半岛体育登录入口结束2021年3月31日 |
|
五个月结束2020年3半岛体育登录入口 |
|
|
七个月结束2019年10半岛体育登录入口 |
| 听 |
后继 |
|
|
前任 |
| 余额 - 财政半岛体育登录入口的开始 |
$ |
（175,903） |
|
|
$ |
（118,561） |
|
|
$ |
（124,700） |
|
|
|
$ |
（128,214） |
|
| 根据合并引起的调整 |
鈥斅?/span> |
|
|
（52,553） |
|
|
鈥斅?/span> |
|
|
|
鈥斅?/span> |
|
| 其他津贴 |
（16,701） |
|
|
（14,360） |
|
|
（19,434） |
|
|
|
（5,381） |
|
| 逆转和其他更改 |
19,472 |
|
|
9,571 |
|
|
25,573 |
|
|
|
8,895 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 余额 - 财政半岛体育登录入口结束 |
$ |
（173,132） |
|
|
77793_77796 |
（175,903） |
|
|
$ |
（118,561） |
|
|
|
$ |
（124,700） |
|
损益前的损失组成部分（费用）以下表中反映的时期半岛体育登录入口税的半岛体育登录入口税如下（以千分为单位）：听
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|
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|
| 听 |
财政半岛体育登录入口结束2022年3月31日 |
|
财政半岛体育登录入口结束2021年3月31日 |
|
五个月结束2020年3半岛体育登录入口 |
|
|
七个月结束2019年10半岛体育登录入口 |
| 听 |
后继 |
|
|
前任 |
| 国内 |
$ |
（23,346） |
|
|
$ |
（14,314） |
|
|
$ |
163,866听 |
|
|
|
$ |
（568,781） |
|
| 外国 |
18,927 |
|
|
（42,326） |
|
|
（24,308） |
|
|
|
（318,603） |
|
| 总计 |
$ |
（4,419） |
|
|
$ |
（56,640） |
|
|
$ |
139,558 |
|
|
|
$ |
（887,384） |
|
半岛体育登录入口税的费用（福利）包括下表中所反映的以下时期如下（以千分为单位）：
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|
|
|
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|
|
|
|
| 听 |
财政半岛体育登录入口结束2022年3月31日 |
|
财政半岛体育登录入口结束2021年3月31日 |
|
五个月结束2020年3半岛体育登录入口 |
|
|
七个月结束2019年10半岛体育登录入口 |
| 听 |
后继 |
|
|
前任 |
| 当前： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国内 |
$ |
5,971 |
|
|
$ |
719 |
|
|
$ |
（1,542） |
|
|
|
$ |
2,516听 |
|
| 外国 |
7,068 |
|
|
14,387 |
|
|
6,572 |
|
|
|
9,178 |
|
|
$ |
13,039 |
|
|
$ |
15,106听 |
|
|
$ |
5,030听 |
|
|
|
$ |
11,694听 |
|
| 延期： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 家用 |
$ |
（5,945） |
|
|
$ |
（11,894） |
|
|
$ |
（5,072） |
|
|
|
$ |
（49,634） |
|
| 外国 |
4,200 |
|
|
（3,567） |
|
|
524听 |
|
|
|
（13,238） |
|
|
$ |
（1,745） |
|
|
$ |
（15,461） |
|
|
$ |
（4,548） |
|
|
|
$ |
（62,872） |
|
| 总计 |
$ |
11,294听 |
|
|
$ |
（355） |
|
|
$ |
482 |
|
|
|
$ |
（51,178） |
|
美国联邦法定税率的和解与下表所反映的期间半岛体育登录入口税的有效半岛体育登录入口税税率（费用）福利，如下：
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|
|
|
|
| 听 |
财政半岛体育登录入口结束2022年3月31日 |
|
财政半岛体育登录入口结束2021年3月31日 |
|
五个月结束2020年3半岛体育登录入口 |
|
|
七个月结束2019年10半岛体育登录入口 |
| 听 |
后继 |
|
|
前任 |
| 法定率 |
21.0 |
％ |
|
21.0 |
％ |
|
21.0 |
％ |
|
|
21.0听 |
％ |
| 美国半岛体育登录入口改革的影响 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 非美国收入的净外国税 |
（348.2） |
％ |
|
（25.2） |
％ |
|
（4.2） |
％ |
|
|
（0.7） |
％ |
| 美国外国半岛体育登录入口减免的好处 |
25.2 |
％ |
|
2.3 |
％ |
|
（0.2） |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 外国收入无限期地重新投资国外 |
129404_129411 |
％ |
|
5.8 |
％ |
|
2.2听 |
％ |
|
|
（5.9） |
％ |
| 更改估值津贴 |
16.7 |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
（0.4） |
％ |
|
|
（0.6） |
％ |
| 目前在美国征税的外国收入 |
（40.5） |
％ |
|
（5.6） |
％ |
|
0.8 |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 便宜的购买增益 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
30.1 |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 子半岛体育登录入口的销售 |
22.0 |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
|
（1.1） |
％ |
外国法定半岛体育登录入口所得税税率变更的影响 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
1.7听 |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 首选库存嵌入式导数 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
5.7 |
％ |
|
（27.7） |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 偶然的有益转换功能 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
|
（1.0） |
％ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 外国投资损害 |
62.4听 |
％ |
|
（26.2） |
％ |
|
1.4听 |
％ |
|
|
（0.6） |
％ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新的开始会计和重组 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
6.7听 |
％ |
|
|
（3.6） |
％ |
| 半岛体育登录入口征税的专业费用 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
（2.9） |
％ |
|
1.3 |
％ |
|
|
（1.3） |
％ |
| 半岛体育登录入口储量的更改 |
（3.8） |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
0.1听 |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 美国预扣税的影响 |
（10.1） |
％ |
|
（1.3） |
％ |
|
（0.3） |
％ |
|
|
（0.1） |
％ |
| 不可用的员工分离支付 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
（1.0） |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 其他，net |
（45.2） |
％ |
|
（3.8） |
165999_166002 |
|
（0.4） |
％ |
|
|
（0.3） |
％ |
| 有效税率 |
（255.7） |
％ |
|
0.6听 |
％ |
|
0.3 |
％ |
|
|
5.8 |
％ |
在半岛体育登录入口2022年3月31日的财政年度期间，公司的有效税率为（255.7）％。半岛体育登录入口2022年3月31日半岛体育登录入口财政年度的有效所得税率主要受到某些有利可图司法管辖区的非美国收入的所得税影响，该公司对不产生所得税福利的外国投资损害，对估价损失的估价津贴进行调整，以对未来的可扣除额损益进行调整，以调整估价损失损益，以降低额定损益损益，并降低了可扣除额的可扣除额损益。在半岛体育登录入口2022年3月31日的财政年度中，公司的所得税费用为113亿美元。
在前期时期，旧布里斯托（Old Bristow）使用离散有效税率方法准备了所得税的规定，这是因为估计的年度税前收入或损失的较小变化可能导致估计的年度有效税率发生重大变化。半岛体育登录入口2020年3月31日的五个月（继任者），老布里斯托（Old Bristow）估计了持续运营中出现的年度有效税率，并将此率应用于持续运营的两个月后出现后损失。此外，旧布里斯托分别计算出异常或不常见物品的税收影响。这种不寻常或罕见物品的税收影响在发生的季度中受离散治疗。
在半岛体育登录入口2020年3月31日和半岛体育登录入口2019年10月31日的七个月的五个月中，Old Bristow的有效税率分别为0.3％和5.8％。
公司的运营受多个税务机关的管辖权，这些税务机关对公司征收各种类型的税款，包括收入，增值，销售和薪资税。确定任何司法管辖区所欠的税收，都需要解释相关税法，法规，司法决定和当地税务机关的行政解释。结果，公司受到此类司法管辖区的税收评估，包括税务机关对应税金额的重新确定，这些金额可能不同意其解释和职位。下表总结了半岛体育登录入口2022年3月31日管辖权开放的年份：
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|
| 听 |
年开放 |
| U.S。 |
2019年 |
| 英国 |
2021 |
| 圭亚那 |
2013年 |
| 尼日利亚 |
2012 |
| Trinidad |
2010年 |
| 澳大利亚 |
2018 |
| 挪威 |
2018 to Present |
| Suriname |
2017年 |
| 巴西 |
2017年 |
在半岛体育登录入口确定它比不可能的比（定义为超过50％的可能性）的时期确认税收状况的影响，包括根据该职位的技术优点解决任何相关的上诉或诉讼过程，将税收立场得以维持。符合比不可能确认阈值更为可能的税收状况是最大的税收福利量，该税收福利大于50％，可能会在最终解决时得到认可。
半岛体育登录入口3月31日，2022年和2021年，该公司分别有3.9亿美元和4.3百万美元，分别为未认可的税收优惠，如果承认的话，所有这些都会对其有效的税率产生影响。
与以下表所反映的期间相关的与未识别的半岛体育登录入口优惠相关的活动如下（以千分为单位）：
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|
|
|
|
|
|
|
| 听 |
财政半岛体育登录入口结束2022年3月31日 |
|
财政半岛体育登录入口结束2021年3月31日 |
|
五个月结束2020年3半岛体育登录入口 |
|
|
七个月结束2019年10半岛体育登录入口 |
| 听 |
后继 |
|
|
前任 |
| 未识别的半岛体育登录入口优惠 - 开始时期 |
$ |
4,258 |
|
|
$ |
4,252 |
|
|
$ |
4,060 |
|
|
|
$ |
4,337 |
|
| 以前征收的半岛体育登录入口头寸增加 |
147听 |
|
|
30听 |
|
|
213 |
|
|
|
170听 |
|
| 以前时期征收的税额减少 |
（420） |
|
|
鈥斅?/span> |
|
|
（21） |
|
|
|
（442） |
|
| 降低与限制法规有关 |
（43） |
|
|
（24） |
|
|
鈥斅?/span> |
|
|
|
（5） |
|
| 未识别的半岛体育登录入口优惠 - 期末 |
$ |
3,942听 |
|
|
$ |
4,258 |
|
|
$ |
4,252 |
|
|
|
$ |
4,060 |
|
半岛体育登录入口2022年3月31日，该公司的外国子公司产生的不持久的收益约为1.255亿美元。该公司预计将无限期地重新投资这些收入。该公司尚未就这些不耗费的收入提供递延税款。如果公司的期望发生变化，请预扣和其他适用的税收（如果有的话）不会对其运营结果产生重大影响。
所支付的所得税为120亿美元，15.1亿美元，76万美元，76万美元和95亿美元，半岛体育登录入口2022年3月31日和2021年，半岛体育登录入口2020年3月31日，半岛体育登录入口2020年3月31日，半岛体育登录入口2019年10月31日的七个月（分别是预期）。
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