半岛体育（表） |
12个月结束 |
MAR。 31，2022 |
|---|
| 所得税披露[摘要] |
听
|
| 递延税项资产和负债的时间表 |
递延税项资产和负债的组成部分如下（以千分为单位）：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
继任者 |
|
|
前任 |
| 听 |
2022年3月31日 |
|
|
2021年3月31日 |
| 延期半岛体育资产： |
|
|
|
|
| 外国半岛体育抵免 |
$ |
29,624听 |
|
|
|
$ |
33,576听 |
|
| 州净操作损失 |
42,526听 |
|
|
|
41,929听 |
|
| 净操作损失 |
124,976听 |
|
|
|
122,376听 |
|
| 应计养老金负债 |
3,720听 |
|
|
|
8,408 |
|
|
|
|
|
|
| 应计股权补偿 |
3,994听 |
|
|
|
2,913 |
|
| 利息费用限制 |
39,919 |
|
|
|
37,546 |
|
| 延期收入 |
375 |
|
|
|
375 |
|
| 员工奖计划 |
792 |
|
|
|
586听 |
|
| 员工薪资应计 |
1,386听 |
|
|
|
2,470听 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大写的启动成本 |
5,762 |
|
|
|
6,025 |
|
|
|
|
|
|
| 当前不扣除的应计费用 |
12,871 |
|
|
|
10,354听 |
|
| 租赁负债 |
66,853 |
|
|
|
67,312 |
|
| 其他 |
4,431 |
|
|
|
6,599听 |
|
| 估值津贴 - 外国半岛体育抵免 |
（29,624） |
|
|
|
（33,576） |
|
| 估值津贴 - 状态 |
（39,873） |
|
|
|
（39,276） |
|
| 估值津贴 - 利息费用限制 |
（15,276） |
|
|
|
（11,288） |
|
| 估值津贴 |
（88,359） |
|
|
|
（91,764） |
|
| 总计延期半岛体育资产 |
$ |
164,097 |
|
|
|
$ |
164,565 |
|
| 延期半岛体育负债： |
|
|
|
|
| 属性和设备 |
$ |
（96,734） |
|
|
|
$ |
（87,252） |
|
| 库存 |
（762） |
|
|
|
（4,160） |
|
| 对外国子公司和未合并分支机构的投资 |
（15,588） |
|
|
|
（21,071） |
|
| ROU资产 |
（67,433） |
|
|
|
（67,439） |
|
| 无形 |
（19,663） |
|
|
|
（20,363） |
|
|
|
|
|
|
| 其他 |
（3,728） |
|
|
|
（6,710） |
|
| 总计递延税项负债 |
$ |
（203,908） |
|
|
|
$ |
（206,995） |
|
| 净递延税项负债 |
$ |
（39,811） |
|
|
|
$ |
（42,430） |
|
|
| 估值津贴的滚动 |
下表是针对公司的估值津贴的拖延津贴 - 延期半岛体育资产（以千分为单位）：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政年度结束2022年3月31日 |
|
财政年度结束2021年3月31日 |
|
五个月结束2020年3月31日 |
|
|
七个月结束2019年10月31日 |
| 听 |
后继 |
|
|
前任 |
| 余额 - 财政年度的开始 |
$ |
（175,903） |
|
|
$ |
（118,561） |
|
|
$ |
（124,700） |
|
|
|
$ |
（128,214） |
|
| 合并引起的调整 |
鈥斅?/span> |
|
|
（52,553） |
|
|
鈥斅?/span> |
|
|
|
鈥斅?/span> |
|
| 其他津贴 |
（16,701） |
|
|
（14,360） |
|
|
（19,434） |
|
|
|
（5,381） |
|
| 逆转和其他更改 |
19,472 |
|
|
9,571 |
|
|
25,573 |
|
|
|
8,895 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平衡 - 财政年度结束 |
$ |
（173,132） |
|
|
$ |
（175,903） |
|
|
$ |
（118,561） |
|
|
|
$ |
（124,700） |
|
|
| 损益前的损失时间表（提供）所得税 |
损益前的损失组成部分（费用）以下表中反映的期间所得税的所得税如下（以千分为单位）：听
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 听 |
财政年度结束2022年3月31日 |
|
财政年度结束2021年3月31日 |
|
五个月结束2020年3月31日 |
|
|
七个月结束2019年10月31日 |
| 听 |
后继 |
|
|
前任 |
| toerne |
$ |
（23,346） |
|
|
$ |
（14,314） |
|
|
$ |
163,866听 |
|
|
|
$ |
（568,781） |
|
| 外国 |
18,927听 |
|
|
（42,326） |
|
|
（24,308） |
|
|
|
（318,603） |
|
| 总计 |
$ |
（4,419） |
|
|
$ |
（56,640） |
|
|
$ |
139,558 |
|
|
|
$ |
（887,384） |
|
|
| 所得税的供应时间表（福利） |
所得税的费用（福利）由下表中反映的以下时期组成如下（以千分为单位）：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 听 |
财政年度结束2022年3月31日 |
|
财政年度结束2021年3月31日 |
|
五个月结束2020年3月31日 |
|
|
七个月结束2019年10月31日 |
| 听 |
后继 |
|
|
前任 |
| 当前： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国内 |
$ |
5,971 |
|
|
$ |
719 |
|
|
$ |
（1,542） |
|
|
|
$ |
2,516听 |
|
| 外国 |
7,068 |
|
|
14,387 |
|
|
6,572 |
|
|
|
9,178 |
|
|
$ |
13,039 |
|
|
$ |
15,106听 |
|
|
$ |
5,030 |
|
|
|
$ |
11,694听 |
|
| 延期： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| tereger |
$ |
（5,945） |
|
|
$ |
（11,894） |
|
|
$ |
（5,072） |
|
|
|
$ |
（49,634） |
|
| 外国 |
4,200 |
|
|
（3,567） |
|
|
524听 |
|
|
|
（13,238） |
|
|
$ |
（1,745） |
|
|
$ |
（15,461） |
|
|
$ |
（4,548） |
|
|
|
$ |
（62,872） |
|
| 总计 |
$ |
11,294听 |
|
|
$ |
（355） |
|
|
$ |
482 |
|
|
|
$ |
（51,178） |
|
|
| 有效所得税率的对帐 |
美国联邦法定税率的对帐与以下表所反映的期间的（费用）收入税的有效所得税率（费用）税率如下：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 听 |
财政年度结束2022年3月31日 |
|
财政年度结束2021年3月31日 |
|
五个月结束2020年3月31日 |
|
|
七个月结束2019年10月31日 |
| 听 |
后继 |
|
|
前任 |
| 法定率 |
21.0 |
％ |
|
21.0 |
％ |
|
21.0 |
％ |
|
|
21.0 |
％ |
| 美国半岛体育改革的影响 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 非美国收入的净外国税 |
（348.2） |
％ |
|
（25.2） |
％ |
|
（4.2） |
％ |
|
|
（0.7） |
％ |
| 美国外国半岛体育减免的好处 |
25.2 |
％ |
|
2.3 |
％ |
|
（0.2） |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 国外无限期再投资的外国收入 |
44.8 |
％ |
|
127990_127996 |
128222_128225 |
|
2.2听 |
％ |
|
|
（5.9） |
129403_129406 |
| 更改估值津贴 |
16.7 |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
（0.4） |
％ |
|
|
（0.6） |
％ |
| 目前在美国征税的外国收入 |
（40.5） |
％ |
|
（5.6） |
％ |
|
0.8 |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 便宜的购买增益 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
30.1 |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 子公司的销售 |
22.0听 |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
|
（1.1） |
％ |
外国法定公司所得税税率变更的影响 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
1.7听 |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 首选库存嵌入式导数 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
5.7听 |
％ |
|
（27.7） |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 偶然的有益转换功能 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
|
（1.0） |
％ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 外国投资损害 |
62.4听 |
％ |
|
（26.2） |
％ |
|
1.4听 |
％ |
|
|
（0.6） |
％ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新的开始会计和重组 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
6.7 |
％ |
|
|
（3.6） |
％ |
| 半岛体育资本的专业费用 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
（2.9） |
％ |
|
1.3 |
％ |
|
|
（1.3） |
％ |
| 半岛体育储量的更改 |
（3.8） |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
0.1听 |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 美国预扣税的影响 |
（10.1） |
％ |
|
（1.3） |
％ |
|
（0.3） |
％ |
|
|
（0.1） |
％ |
| 不可用的员工分离支付 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
（1.0） |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 其他，net |
（45.2） |
％ |
|
（3.8） |
％ |
|
（0.4） |
％ |
|
|
（0.3） |
％ |
| 有效税率 |
（255.7） |
％ |
|
0.6听 |
％ |
|
0.3 |
％ |
|
|
5.8 |
％ |
|
| 开放税年和未认可的半岛体育福利摘要 |
下表总结了截至2022年3月31日的管辖区开放的年份：
|
|
|
|
|
|
| 听 |
年开放 |
| U.S。 |
2019年 |
| 英国 |
2021 |
| 圭亚那 |
2013年 |
| 尼日利亚 |
2012 |
| Trinidad |
2010 to Present |
| 澳大利亚 |
2018 to Present |
| 挪威 |
2018 to Present |
| Suriname |
2017年 |
| 巴西 |
2017年 |
与以下表所反映的时期相关的与未识别的半岛体育优惠相关的活动如下（以千分为单位）：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 听 |
财政年度结束2022年3月31日 |
|
财政年度结束2021年3月31日 |
|
五个月结束2020年3月31日 |
|
|
七个月结束2019年10月31日 |
| 听 |
后继 |
|
|
177492_177505 |
| 未认可的半岛体育优惠 - 开始时期 |
$ |
4,258 |
|
|
$ |
4,252 |
|
|
$ |
4,060 |
|
|
|
$ |
4,337 |
|
| 以前征收的半岛体育头寸增加 |
147听 |
|
|
30听 |
|
|
213 |
|
|
|
170听 |
|
| 先前时期征收的半岛体育头寸 |
（420） |
|
|
鈥斅?/span> |
|
|
（21） |
|
|
|
（442） |
|
| 降低与限制法规有关 |
（43） |
|
|
（24） |
|
|
鈥斅?/span> |
|
|
|
（5） |
|
| 未认可的半岛体育优惠 - 期末 |
$ |
3,942听 |
|
|
$ |
4,258 |
|
|
$ |
4,252 |
|
|
|
$ |
4,060 |
|
|