| 半岛体育官网登录 |
半岛体育官网登录 递延税项资产和负债的组成部分如下（以千分为单位）：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 听 |
2021年3月31日 |
|
|
2020年3月31日 |
| 延期半岛体育官网登录资产： |
|
|
|
|
| 外国半岛体育官网登录抵免 |
$ |
33,576 |
|
|
|
$ |
39,554 |
|
| 州净操作损失 |
41,929 |
|
|
|
9,140听 |
|
| 净操作损失 |
122,376听 |
|
|
|
68,919 |
|
| 应计养老金负债 |
8,408 |
|
|
|
2,869听 |
|
|
|
|
|
|
| 应计股权补偿 |
2,913 |
|
|
|
440听 |
|
| 利息费用限制 |
37,546 |
|
|
|
33,567 |
|
| 递延收入 |
375 |
|
|
|
375 |
|
| 员工奖计划 |
586听 |
|
|
|
86听 |
|
| 员工薪资应计 |
2,470听 |
|
|
|
1,656听 |
|
| 库存 |
鈥斅?/span> |
|
|
|
6,853 |
|
|
|
|
|
|
| 大写的启动成本 |
6,025 |
|
|
|
5,561 |
|
|
|
|
|
|
| 应计费当前不扣除 |
10,354听 |
|
|
|
9,000听 |
|
| 租赁负债 |
67,312 |
|
|
|
22,369听 |
|
| 其他 |
6,599听 |
|
|
|
3,431 |
|
| 估值津贴 - 外国半岛体育官网登录抵免 |
（33,576） |
|
|
|
（39,554） |
|
| 估值津贴 - 状态 |
（39,276） |
|
|
|
（9,140） |
|
| 估值津贴 - 利息费用限制 |
（11,288） |
|
|
|
（11,603） |
|
| 估值津贴 |
（91,764） |
|
|
|
（58,264） |
|
| 总递延半岛体育官网登录资产 |
$ |
164,565 |
|
|
|
$ |
85,259 |
|
| 延期半岛体育官网登录负债： |
|
|
|
|
| 属性和设备 |
$ |
（87,252） |
|
|
|
$ |
（38,299） |
|
| 库存 |
（4,160） |
|
|
|
（987） |
|
| 对外国子半岛体育官网登录和未合并分支机构的投资 |
（21,071） |
|
|
|
（23,112） |
|
| Rou Asset |
（67,439） |
|
|
|
（21,552） |
|
| 无形 |
（20,363） |
|
|
|
（18,539） |
|
|
|
|
|
|
| 其他 |
（6,710） |
|
|
|
（5,545） |
|
| 总递延税项负债 |
$ |
（206,995） |
|
|
|
$ |
（108,034） |
|
| 净递延税项负债 |
$ |
（42,430） |
|
|
|
$ |
（22,775） |
|
半岛体育官网登录可能会使用外国税收抵免来抵消外国收入应缴纳的美国所得税。但是，特定纳税年度可能要求的信贷受到美国所得税申报表的总所得税税，以及每个法定类别中外国源净收入与总净收入的比率。应纳税年度可获得的可抵免的外国税额超过限制（即“外国税收抵免”可能会携带一年和十年。该半岛体育官网登录拥有3,366百万美元的超额外国税收抵免额的3,3600万美元，截至2021年3月31日，该半岛体育官网登录（继任者）将获得4.0百万美元的价格。 2023年，$ 15.6听百万美元将于2024财政年度到期，$ 132°百万美元将在2025财政年度到期，$ 0.6听百万美元将在2030财政年度到期。
3月31日，2021年3月31日（继任者），该半岛体育官网登录在美国拥有61.7亿美元的净营业损失，其中有500万美元将在2038财政年度到期，而余额无限期地携带。此外，该半岛体育官网登录在某些州的净营业损失额为540.6亿美元，该半岛体育官网登录将于2022财政年度开始到期。
根据《减税和工作法》的利息支出免赔额的某些限制（“ ct”在2018年4月1日生效。截至2021年3月31日（继任者）（继任者）该半岛体育官网登录拥有1788.8万美元的票房，$ 178 r $ $ gross gross disemess of US Ippers over Everne nim nirs nim horn prectens predense thabess 31，predence forsed tepens predend forsed teed.ections predest predist。总体上不允许美国利息费用。
实现递延所得税资产的实现取决于预计临时差异的未来期间产生足够的应半岛体育官网登录入。估价津贴将按季度进行审查，如果对“标准更改”的评估可能会更改，则应相应地调整估值津贴。估价津贴继续用于某些递延所得税资产，在该资产评估该资产的实现不仅仅是“可能不超过”标准的可能性。截至2021年3月31日（继任者），外国经营损失随身携带的估值津贴为91.7亿美元，州运营损失损失的39300万美元，11300万美元$ $ 3366. $ 3366听100万美元。
下表是针对半岛体育官网登录的估值津贴的拒绝额（以千分为单位）：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政半岛体育官网登录结束2021年3月31日 |
|
五个月结束2020年3月31日 |
|
|
七个月结束2019年10月31日 |
|
财政半岛体育官网登录结束2019年3月31日 |
| 听 |
后继 |
|
|
前任 |
| 平衡 - 财政半岛体育官网登录的开始 |
$ |
（118,561） |
|
|
$ |
（124,700） |
|
|
|
$ |
（128,214） |
|
|
$ |
（71,987） |
|
| 根据合并引起的调整 |
（52,553） |
|
|
鈥斅?/span> |
|
|
|
鈥斅?/span> |
|
|
鈥斅?/span> |
|
| 其他津贴 |
（14,360） |
|
|
（19,434） |
|
|
|
（5,381） |
|
|
（59,493） |
|
| 逆转和其他更改 |
9,571 |
|
|
25,573 |
|
|
|
8,895 |
|
|
3,266听 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平衡 - 财政半岛体育官网登录结束 |
$ |
（175,903） |
|
|
$ |
（118,561） |
|
|
|
$ |
（124,700） |
|
|
$ |
（128,214） |
|
福利前的损失组成部分（提供）所得税如下（以千分为单位）：听
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 听 |
财政半岛体育官网登录结束2021年3月31日 |
|
五个月结束2020年3月31日 |
|
|
七个月结束2019年10月31日 |
|
财政半岛体育官网登录结束2019年3月31日 |
| 听 |
后继 |
|
|
前任 |
| torey |
$ |
（14,314） |
|
|
$ |
163,866听 |
|
|
|
$ |
（568,781） |
|
|
$ |
（263,377） |
|
| 外国 |
（42,326） |
|
|
（24,308） |
|
|
|
（318,603） |
|
|
（72,922） |
|
| 总计 |
$ |
（56,640） |
|
|
$ |
139,558 |
|
|
|
$ |
（887,384） |
|
|
$ |
（336,299） |
|
所得税的规定（福利）包括以下（成千上万）：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 听 |
财政半岛体育官网登录结束2021年3月31日 |
|
五个月结束2020年3月31日 |
|
|
七个月结束2019年10月31日 |
|
财政半岛体育官网登录结束2019年3月31日 |
| 听 |
后继 |
|
|
前任 |
| 当前： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| tereger |
$ |
719听 |
|
|
$ |
（1,542） |
|
|
|
$ |
2,516听 |
|
|
$ |
1,337 |
|
| 外国 |
14,387 |
|
|
6,572 |
|
|
|
9,178 |
|
|
15,313 |
|
|
$ |
15,106听 |
|
|
$ |
5,030听 |
|
|
|
$ |
11,694听 |
|
|
$ |
16,650听 |
|
| 延期： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| tereger |
$ |
（11,894） |
|
|
$ |
（5,072） |
|
|
|
$ |
（49,634） |
|
|
$ |
（16,523） |
|
| 外国 |
（3,567） |
|
|
524听 |
|
|
|
（13,238） |
|
|
（288） |
|
|
$ |
（15,461） |
|
|
$ |
（4,548） |
|
|
|
$ |
（62,872） |
|
|
$ |
（16,811） |
|
| 总计 |
$ |
（355） |
|
|
$ |
482 |
|
|
|
$ |
（51,178） |
|
|
$ |
（161） |
|
11491071
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 听 |
财政半岛体育官网登录结束2021年3月31日 |
|
五个月结束2020年3月31日 |
|
|
七个月结束2019年10月31日 |
|
财政半岛体育官网登录结束2019年3月31日 |
| 听 |
后继 |
|
|
前任 |
| 法定率 |
21.0听 |
％ |
|
21.0 |
％ |
|
|
21.0 |
％ |
|
21.0 |
％ |
| 美国半岛体育官网登录改革的影响 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
（3.5） |
％ |
| non-U.S。半岛体育官网登录 |
（25.2） |
％ |
|
（4.2） |
％ |
|
|
（0.7） |
％ |
|
（0.3） |
％ |
| 美国外国半岛体育官网登录减免的益处 |
2.3 |
％ |
|
（0.2） |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 外国收入无限期地重新投资国外 |
5.8 |
％ |
|
2.2听 |
％ |
|
|
（5.9） |
％ |
|
（4.4） |
％ |
| 更改估值津贴 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
（0.4） |
％ |
|
|
（0.6） |
％ |
|
（15.2） |
％ |
| 目前在美国征税的外国收入 |
（5.6） |
％ |
|
0.8听 |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
（0.7） |
％ |
| 讨价还价购买增益 |
30.1听 |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 子半岛体育官网登录的销售 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
|
（1.1） |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
外国法定半岛体育官网登录所得税税率变更的影响 |
1.7听 |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
0.4听 |
143444_143447 |
| 首选库存嵌入式导数 |
5.7 |
％ |
|
（27.7） |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 偶然的有益转换功能 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
|
（1.0） |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 外国投资损害 |
（26.2） |
％ |
|
1.4听 |
％ |
|
|
（0.6） |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新的开始会计和重组 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
6.7 |
％ |
|
|
（3.6） |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 半岛体育官网登录资本的专业费用 |
（2.9） |
％ |
|
1.3 |
％ |
|
|
（1.3） |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 半岛体育官网登录储量的更改 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
0.1听 |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
0.7听 |
％ |
| 美国预扣税的影响 |
（1.3） |
％ |
|
（0.3） |
％ |
|
|
（0.1） |
％ |
|
（0.4） |
％ |
| 不可用的员工分离支付 |
（1.0） |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 其他，net |
（3.8） |
％ |
|
（0.4） |
％ |
|
|
（0.3） |
％ |
|
2.4听 |
％ |
| 有效税率 |
0.6听 |
％ |
|
0.3 |
％ |
|
|
5.8 |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
在2021年3月31日的财政年度（继任者），半岛体育官网登录的有效税率为0.6％。该半岛体育官网登录3月31日（继任者）的财政年度的有效所得税率主要是由于半岛体育官网登录对不产生所得税福利的外国投资的损害而波动；调整估值津贴，以与未来的可扣除业务利息费用和与合并相关的不可扣除的专业费用进行调整。在2021年3月31日的财政年度（继任者）中，半岛体育官网登录的所得税收益为0.4亿美元。
在前期时期，老布里斯托（Old Bristow）使用离散有效的税率方法准备了所得税的规定，这是因为估计的半岛体育官网登录税前收入或损失的较小变化可能会导致估计的半岛体育官网登录有效税率发生重大变化。截至2020年3月31日的五个月（继任者），老布里斯托估计了这一点 -
持续运营中出现的半岛体育官网登录有效税率，并将此率应用于持续操作的两个月后出现后损失。此外，旧布里斯托分别计算出异常或不常见物品的税收影响。这种不寻常或罕见物品的税收影响在发生的季度中受离散治疗。
在截至2020年3月31日的五个月中（继任者）和截至2019年10月31日的七个月（前任）和截至2019年3月31日的财政半岛体育官网登录（前身），旧布里斯托的有效税率分别为0.3％，5.8％，5.8％和零。。
半岛体育官网登录的运营受多个税务机关的管辖权，这些税务机关对半岛体育官网登录征收各种类型的税款，包括收入，增值，销售和工资税。确定任何司法管辖区所欠的税收，都需要解释相关税法，法规，司法决定和当地税务机关的行政解释。结果，半岛体育官网登录受到此类司法管辖区的税收评估，包括税务机关对应税金额的重新确定，这些金额可能不同意其解释和职位。下表总结了截至2021年3月31日的管辖区开放的年度（继任者）：
|
|
|
|
|
|
| 听 |
年开放 |
| U.S。 |
2017年 |
| 英国 |
2020 |
| 圭亚那 |
2013年 |
| 尼日利亚 |
2013年 |
| Trinidad |
2010 to Present |
| 澳大利亚 |
2017年 |
| 挪威 |
2017年 |
| Suriname |
2015年 |
| 巴西 |
2017年 |
在半岛体育官网登录确定其比不可能的（定义为超过50％的可能性）的时期确认税收立场的影响，包括根据该职位的技术优点解决任何相关的上诉或诉讼过程，包括解决任何相关上诉或诉讼过程。符合比不可能确认阈值更为可能的税收状况是最大的税收福利量，该税收福利大于50％，可能会在最终解决时得到认可。
该半岛体育官网登录已经分析了联邦，州和外国管辖区的申请职位，在此期间，要求所有开放税年提交所得税申报表，并累积与所得税规定中不确定的税款有关的税款和罚款。在截至2021年3月31日的财政半岛体育官网登录（继任者），该半岛体育官网登录的净（福利）提供了0.2百万美元的税收储备，主要与非美国外国租赁业务所得税有关。在截至2020年3月31日的五个月中（继任者）和截至2019年10月31日的七个月（前任），旧布里斯托（Old Bristow）的净（福利）净提供了$（0.2）听百万美元，$（2.3），百万美元和零美元，是税收的主要税收，主要是与非u..s non-u.s的税收税有关。该半岛体育官网登录不认为任何税收的解决将对其合并财务状况，经营成果或流动性产生重大影响
截至2021年3月31日（继任者），该半岛体育官网登录拥有400万美元的未识别税收优惠，如果认识到，所有这些都会对其有效税率产生影响。截至2020年3月31日（前任），老布里斯托（Old Bristow）有43百万美元的税收优惠，所有这些都会对其有效税率产生影响。
与未识别的半岛体育官网登录益处相关的活动如下（成千上万）：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 听 |
财政半岛体育官网登录结束2021年3月31日 |
|
五个月结束2020年3月31日 |
|
|
七个月结束2019年10月31日 |
|
财政半岛体育官网登录结束2019年3月31日 |
| 听 |
后继 |
|
|
前任 |
| 未识别的半岛体育官网登录优惠 - 开始时期 |
$ |
4,252 |
|
|
$ |
4,060听 |
|
|
|
$ |
4,337 |
|
|
$ |
6,682 |
|
| 以前时期征收的税额增加 |
30听 |
|
|
213 |
|
|
|
170听 |
|
|
100听 |
|
| 以前时期征收的半岛体育官网登录头寸减少 |
鈥斅?/span> |
|
|
（21） |
|
|
|
（442） |
|
|
（2,445） |
|
| 降低与限制法规有关 |
（24） |
|
|
鈥斅?/span> |
|
|
|
（5） |
|
|
鈥斅?/span> |
|
| 未认可的半岛体育官网登录优惠 - 期末 |
$ |
4,258 |
|
|
$ |
4,252 |
|
|
|
$ |
4,060 |
|
|
$ |
4,337 |
|
截至2021年3月31日（继任者），该半岛体育官网登录已汇总了外国子半岛体育官网登录产生的大约1.024亿美元的未造成的收益。该半岛体育官网登录预计将无限期地重新投资这些收入。该半岛体育官网登录尚未就这些不耗费的收入提供递延税款。如果半岛体育官网登录的期望发生变化，请预扣和其他适用的税收（如果有的话）不会对其运营结果产生重大影响。
所支付的所得税为151亿美元，76亿美元，700万美元，95亿美元和194亿美元，截至2021年3月31日的财政半岛体育官网登录（继任者），五个月，截至2020年3月31日截至2020年3月31日（继任者），2019年10月31日（预期）（预见的半岛体育官网登录）（预期）（预期） 分别。
|