所得税叙述(详细半岛体育app下载) - 美元($)$ in千 |
DEC。 31,2015 |
dec。 31,2014 |
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操作损失随身携带[line项目] | 听 | 听 |
state nol | $ 7,414 | $ 6,857 |
延期税收半岛体育app下载,估值津贴 | 1,240 | 806 |
未认可的税收优惠 | 648 | 0 |
州和本地管辖权 | 听 | 听 |
半岛体育app下载损失随身携带[line项目] | 听 | 听 |
半岛体育app下载损失随身携带 | 125,200 | 117,000 |
延期税收半岛体育app下载,估值津贴 | 1,200 | 听 |
外国税务局 | 听 | 听 |
半岛体育app下载损失随身携带[line项目] | 听 | 听 |
半岛体育app下载损失随身携带 | 34,300 | $ 17,600 |
延期税收半岛体育app下载,估值津贴 | 11,400 | 听 |
Aeroleo |外国税务机关 | 听 | 听 |
操作损失随身携带[line项目] | 听 | 听 |
延期税收半岛体育app下载,估值津贴 | $ 11,200 | 听 |
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- 定义 分配递延税收半岛体育app下载的估值津贴前的金额可归因于可扣除状态和本地运营损失。 半岛体育app下载1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50- 段8-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid = 6907707&loc=d3e32632-109319半岛体育app下载2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50-Paragraph 6-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid = 6907707&loc=d3e32621-109319半岛体育app下载3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher FASB-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 节25-Paragraph 20-subParagraph(b)-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid = 51675352&loc=d3e28680-109314
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- 定义 递延税项半岛体育app下载的金额,更有可能无法实现税收优惠。 半岛体育app下载1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher FASB-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 节50-Paragraph 2-subparagraph(c)-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid = 6907707&loc = d3e32537-109319
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- 定义 在税收效果之前,经营损失的金额可用于减少根据颁布的税法减少未来应税收入。 半岛体育app下载1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50- 段3-subParagraph(a)-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid = 6907707&loc=d3e32559-109319
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- 定义 订单项表示表中包含的财务概念。这些概念用于披露与表中一个或多个轴定义的域成员相关的可报告半岛体育app下载。 没有可用的定义。
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- 定义 与纳税申报表中不确定的税收头寸有关的未认可的税收优惠的金额。 半岛体育app下载1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50-Paragraph 15a-subParagraph(a)-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid = 6907707&loc = sl660001010-109319半岛体育app下载2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-Glossary未识别的税收益处-uri http://asc.fasb.org/extlink&extlink&oid=6527854
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