本公司法定联邦所得税率与有效所得税(半岛体育(中国)官方网站)之间的所得税对帐 |
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DEC。 31,2014 |
DEC。 31,2013 |
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半岛体育(中国)官方网站披露[摘要] | 听 | 听 | 听 |
法定率 | 35.0半岛体育(中国)官方网站 | 35.0半岛体育(中国)官方网站 | 35.0半岛体育(中国)官方网站 |
州税,联邦税收福利 | (0.1半岛体育(中国)官方网站) | 0.8半岛体育(中国)官方网站 | 1.7半岛体育(中国)官方网站 |
估值津贴 | 1.8半岛体育(中国)官方网站 | 0.1半岛体育(中国)官方网站 | 2.7半岛体育(中国)官方网站 |
将资产转移到Hauser | 4.0半岛体育(中国)官方网站 | 0.0半岛体育(中国)官方网站 | 0.0半岛体育(中国)官方网站 |
在巩固AER贸LEO后延迟税收资产的注销 | 16.0半岛体育(中国)官方网站 | 0.0半岛体育(中国)官方网站 | 0.0半岛体育(中国)官方网站 |
其他 | 2.2半岛体育(中国)官方网站 | 0.7半岛体育(中国)官方网站 | 0.8半岛体育(中国)官方网站 |
有效的半岛体育(中国)官方网站率,持续运营 | 58.9半岛体育(中国)官方网站 | 36.6半岛体育(中国)官方网站 | 40.2半岛体育(中国)官方网站 |
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- 定义 有效的半岛体育(中国)官方网站率核对,商业购,百分比 没有可用的定义。
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- 定义 当前半岛体育(中国)官方网站费用的百分比(福利)和递延半岛体育(中国)官方网站费用(福利)与持续运营有关。 半岛体育(中国)官方网站1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50-Paragraph 13-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32698-109319半岛体育(中国)官方网站2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 235-subtopic 10-Section S99-Paragraph 1-subparagraph(SX 210.4-08。(H)(2))-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=26873400&loc=d3E23780-122690半岛体育(中国)官方网站3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 节50- 段12-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32687-109319
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- 定义 适用于税前收入的国内联邦法定税率的百分比(损失)。 半岛体育(中国)官方网站1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher FASB-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50- 段12-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32687-109319半岛体育(中国)官方网站2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher FASB-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10-Section S99-Paragraph 1-subParagraph(SAB主题6.I)-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid = 34349781&loc=d330036-122817半岛体育(中国)官方网站3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50-Paragraph 13-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32698-109319
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- 定义 报告半岛体育(中国)官方网站费用(福利)与预期半岛体育(中国)官方网站费用(福利)之间差额的百分比,该费用(福利)通过将国内联邦法定半岛体育(中国)官方网站税率应用于及时的税前收入(损失),这归因于持续运营,归因于延期税收税收资金的估值允许性的变化。 半岛体育(中国)官方网站1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50- 段13-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid = 6907707&loc=d3e32698-109319半岛体育(中国)官方网站2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50-Paragraph 12-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid = 6907707&loc=d3e32687-109319半岛体育(中国)官方网站3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10-Section S99-Paragraph 1-subParagraph(SAB主题6.I)-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid = 34349781&loc=d3e330036-122817
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- 定义 报告半岛体育(中国)官方网站费用(福利)与预期半岛体育(中国)官方网站费用(福利)之间差额的百分比,该费用(福利)通过将国内联邦法定半岛体育(中国)官方网站税率应用于促成资产的持续运营中的税前收入(损失)。 半岛体育(中国)官方网站1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10-Section S99-Paragraph 1-subParagraph(SAB主题6.I)-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid = 34349781&loc=d3e330036-122817半岛体育(中国)官方网站2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 节50- 段13-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32698-109319半岛体育(中国)官方网站3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 节50-Paragraph 12-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid = 6907707&loc=d3e32687-109319
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- 定义 报告半岛体育(中国)官方网站费用(福利)与预期半岛体育(中国)官方网站费用(福利)之间差额的百分比,该费用通过将国内联邦法定半岛体育(中国)官方网站税率应用于其他调整的持续运营中的税前收入(损失)。 半岛体育(中国)官方网站1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 节50- 段12-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32687-109319半岛体育(中国)官方网站2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10-Section S99-Paragraph 1-subParagraph(SAB主题6.I)-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid = 34349781&loc=d3e330036-122817半岛体育(中国)官方网站3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50-Paragraph 13-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32698-109319
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- 定义 报告半岛体育(中国)官方网站费用(福利)与预期半岛体育(中国)官方网站费用(福利)之间的差额百分比,该费用(福利)通过将国内联邦联邦法定半岛体育(中国)官方网站税率应用于适用于州和地方半岛体育(中国)官方网站费用(福利)的及时税率(损失),联邦税费(福利)(福利)(福利)。 半岛体育(中国)官方网站1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50- 段12-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid = 6907707&loc=d3e32687-109319半岛体育(中国)官方网站2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10-Section S99-Paragraph 1-subParagraph(SAB主题6.I)-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid = 34349781&loc=d330036-122817半岛体育(中国)官方网站3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher FASB-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50-Paragraph 13-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32698-109319
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- 半岛体育(中国)官方网站 没有可用的定义。
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