根据第13和15（d）节的年度报告

所半岛体育官网登录（表）

v3.3.1.900
所半岛体育官网登录（表）
 12个月结束
DEC。 31，2015
所半岛体育官网登录披露[摘要] 听
所半岛体育官网登录和股票收入之前的收入（损失）
用于财务报告目的，所半岛体育官网登录之前的收入（损失）和股票收入结束2015年12月31日, 2014和2013如下（以千分为单位）：
听
听
2015
听
2014
听
2013
U.S。
听
$
27,699

听
$
22,631

听
$
29,149

外国
听
（3,740
）
听
鈥?/font>

听
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总计
听
$
23,959

听
$
22,631

听
$
29,149

所半岛体育官网登录费用组成部分（福利）
所半岛体育官网登录费用的组成部分（福利）2015年12月31日, 2014和2013如下（以千分为单位）：
听
听
2015
听
2014
听
2013
当前：
听
听
听
听
听
听
联邦
听
$
（70
）
听
$
鈥?/font>

听
$
3,758

state
听
63

听
15

听
91

外国
听
（76
）
听
1,220

听
742

总电流
听
（83
）
听
1,235

听
4,591

延期：
听
听
听
听
听
听
联邦
听
13,977

听
6,870

听
5,912

state
听
364

听
180

听
1,224

外国
听
（141
）
听
鈥?/font>

听
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总计延期
听
14,200

听
7,050

听
7,136

所半岛体育官网登录费用
听
$
14,117

听
$
8,285

听
$
11,727

有效所半岛体育官网登录率核对时间表
下表汇总了公司法定的联邦所半岛体育官网登录率与截至几年的有效所半岛体育官网登录率之间的差额2015年12月31日, 2014和2013:
provision（益处）：
听
2015
听
2014
听
2013
法定率
听
35.0
听％
听
35.0
％
听
35.0
％
州税，联邦税收福利
听
（0.1
）％
听
0.8
％
听
1.7
％
估值津贴
听
1.8
听％
听
0.1
％
听
2.7
％
资产转移到Hauser
听
4.0
听％
听
鈥?/font>
％
听
鈥?/font>
％
在巩固AER贸LEO后延期税收资产的宣传
听
16.0
听％
听
鈥?/font>
％
听
鈥?/font>
％
其他
听
2.2
听％
听
0.7
％
听
0.8
％
听
听
58.9
听％
88826_88829
36.6
％
听
40.2
％
净递延税项的时间表
截至截至2015年12月31日和2014如下（以千分为单位）：
听
听
2015
听
2014
延期税收负债：
听
听
听
听
属性和设备
听
$
232,835

听
$
222,521

维护合同买入
听
1,990

听
2,488

其他
听
1,552

听
鈥?/font>

总递延税项负债
听
236,377

听
225,009

延期税收资产：
听
听
听
听
设备租赁
听
355

听
496

state nol
听
7,414

听
6,857

其他
听
鈥?/font>

听
3,431

估值津贴
听
（1,240
）
听
（806
）
总递延税收资产
听
6,529

听
9,978

净递延税款
听
$
229,848

听
$
215,031

所半岛体育官网登录意外事件摘要
11527436
听
2015
年初未认可的税收优惠
$
鈥?/font>

由于AER的合并而增加
648

年底未认可的税收优惠
$
648