半岛体育登录入口 |
3个月结束 |
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jun。 30，2020 | |
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The relationship between the Company鈥檚 provision for or benefit from income taxes and the Company鈥檚 pre-tax book income can vary significantly from period to period considering, among other factors, (a) the overall level of pre-tax book income, including asset sales, (b) changes in the blend of income that is taxed based on gross revenues or at high effective tax rates versus pre-tax book income or at low effective tax rates and (c)该公司的税前图书收入的地理融合。因此，公司的“半岛体育登录入口费用或福利”不会与公司的税前图书收入或损失相称地变化。公司税前图书收入的大幅下降通常会导致较高的有效税率，而税前账簿收入的显着增加可能会导致较低的有效税率，但要受到上述影响半岛体育登录入口费用的其他因素。公司的变化“有效税率，不包括该公司的离散项目三个月结束 6月30日，2020年（继任者）与相比三个月结束 2019年6月30日（前任）主要与以相对较高的半岛体育登录入口管辖区与低税款管辖权和与合并相关的非半岛体育登录入口司法管辖区和不可征收的专业费用相对征税的变化有关。这三个月结束 6月30日，2020年（继任者）半岛体育登录入口包括的好处$ 1580万与便宜的购买收益和费用有关$ 390万从公司的损害中“投资”。此外，公司将其估值津贴降低了$ 910万和$ 33万三个月结束 6月30日，2020年（后继）和2019年6月30日（前任），这也影响了公司的有效税率。
估值津贴代表了公司的递延半岛体育登录入口资产的减少。听公司评估其递延税款资产季刊，这需要大量的管理判断来确定这些延迟半岛体育登录入口资产的可恢复性，以确定这些延迟的半岛体育登录入口资产是否更有可能是延迟的半岛体育登录入口资产是否更有可能实现的，以实现之前的交易。在考虑了使用“可能没有标准”的所有可用的正面和负面证据之后，该公司认为，对与外国半岛体育登录入口抵免和某些外国净营业损失相关的递延税款资产进行评估是适当的。对于三个月结束 6月30日，2020年（继任者），该公司发布的估值津贴$ 330万和$ 580万分别与某些外国司法管辖区和可扣除的营业利息费用有关的净营业损失有关。在同一时期，津贴的估值释放导致非现金半岛体育登录入口优惠$ 910万。在三个月结束 2019年6月30日，该公司记录了估值津贴$ 330万针对某些外国司法管辖区的净营业损失。
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