本公司法定的联邦所得税率与有效所得税(详细半岛体育官网)之间的所得税对帐 |
12个月结束 | ||
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DEC。 31,2015 |
DEC。 31,2014 |
DEC。 31,2013 |
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所得税披露[摘要] | 听 | 听 | 听 |
法定率 | 35.00% | 35.00% | 35.00% |
州税,联邦税收福利 | (0.10%) | 0.80% | 1.70% |
估值津贴 | 1.80% | 0.10% | 2.70% |
资产转移到Hauser | 4.00% | 0.00% | 0.00% |
在合并AER贸LEO后延期税收资产的宣传 | 16.00% | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.20% | 0.70% | 0.80% |
有效的所得税率,持续运营 | 58.90% | 36.60% | 40.20% |
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- 定义 当前所得税费用的百分比(福利)和递延所得税费用(福利)与持续运营有关。 半岛体育官网1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher FASB-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50-Paragraph 13-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid = 6907707&loc = d3e32698-109319半岛体育官网2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 235-subtopic 10-Section S99-Paragraph 1-subparagraph(SX 210.4-08。(h)(2))-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=26873400&loc=d3E23780-122690半岛体育官网3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50- 段12-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid = 6907707&loc=d3e32687-109319
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- 定义 国内联邦法定税率的百分比适用于税前收入(损失)。 半岛体育官网1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher FASB-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50-Paragraph 12-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32687-109319半岛体育官网2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher FASB-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10-Section S99-Paragraph 1-subParagraph(SAB主题6.I)-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=34349781&loc=d3e330036-122817半岛体育官网3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher FASB-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50-Paragraph 13-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid = 6907707&loc=d3e32698-109319
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- 定义 报告所得税费用(福利)和预期所得税费用(福利)之间差额的百分比,该费用(福利)通过将国内联邦联邦法定所得税率应用于及时税率(损失)的持续运营中,归因于延期税收税收税收征收税收允许的变化, 半岛体育官网1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 节50-Paragraph 13-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32698-109319半岛体育官网2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50- 段12-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid = 6907707&loc=d3e32687-109319半岛体育官网3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10-Section S99-Paragraph 1-subParagraph(SAB主题6.I)-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid = 34349781&loc = d330036-122817
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- 定义 报告所得税费用(福利)和预期所得税费用(福利)之间差额的百分比(通过将国内联邦法定所得税税率应用于促成资产的持续运营的税前收入(损失)计算出来的差额。 半岛体育官网1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10-Section S99-Paragraph 1-subParagraph(SAB主题6.I)-uri http://asc.fasb.org/extlink&extlink = 34349781&loc=d3e3330036-122817半岛体育官网2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50-Paragraph 13-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32698-109319半岛体育官网3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher FASB-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50-Paragraph 12-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32687-109319
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- 定义 报告所得税费用(福利)和预期所得税费用(福利)之间差额的百分比(通过将国内联邦法定所得税率应用于其他调整的持续运营中)计算出的税前收入(损失)。 半岛体育官网1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50- 段12-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32687-109319半岛体育官网2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10-Section S99-Paragraph 1-subParagraph(SAB主题6.I)-uri http://asc.fasb.org/extlink = 34349781&loc=d3e3330036-122817半岛体育官网3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50-Paragraph 13-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid = 6907707&loc=d3e32698-109319
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- 定义 报告所得税费用(福利)与预期所得税费用(福利)之间差额的百分比,该费用(福利)通过将国内联邦法定所得税税率应用于适用于州和地方所得税费用(福利)的及时及时税率(损失),联邦税费(福利)(福利)(福利)。 半岛体育官网1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50- 段12-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32687-109319半岛体育官网2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10-Section S99-Paragraph 1-subParagraph(SAB主题6.I)-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid = 34349781&loc=d3e330036-122817半岛体育官网3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref-publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50-Paragraph 13-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32698-109319
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