根据第13和15（d）节的年度报告

所得税（表）

v3.3.1.900
所得税（表）
 12个月结束
DEC。 31，2015
所得税披露[摘要] 听
所得税和股票收入之前的收入（损失）
出于财务报告目的，所得税和股票收入截止年份的收入（损失）2015年12月31日, 2014和2013如下（以千分为单位）：
听
听
2015
听
2014
听
2013
U.S。
听
$
27,699

听
$
22,631

听
$
29,149

外国
听
（3,740
）
听
鈥?/font>

听
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总计
听
$
23,959

听
$
22,631

听
$
29,149

所得税费用组成部分（福利）
所得税费用的组成部分（福利）结束了2015年12月31日, 2014和2013如下（以千分为单位）：
听
听
2015
听
2014
听
2013
当前：
听
听
听
听
听
听
联邦
听
$
（70
）
听
$
鈥?/font>

听
$
3,758

state
听
63

听
15

听
91

外国
听
（76
）
听
1,220

听
742

总电流
听
（83
）
听
1,235

听
4,591

延期：
听
听
听
听
听
听
联邦
听
13,977

听
6,870

听
5,912

state
听
364

听
180

听
1,224

外国
听
（141
）
听
鈥?/font>

听
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总计延期
听
14,200

听
7,050

听
7,136

所得税费用
听
$
14,117

听
$
8,285

听
$
11,727

有效的所得税率和解时间表
下表核对公司法定的联邦所得税率与截至年内的有效所得税率之间的差额2015年12月31日, 2014和2013:
provision（益处）：
听
2015
听
2014
听
2013
法定率
听
35.0
听％
听
35.0
％
听
35.0
％
州税，联邦税收福利
听
（0.1
）％
听
0.8
％
听
1.7
％
估值津贴
听
1.8
听％
听
0.1
％
听
2.7
％
将资产转移到Hauser
听
4.0
听％
听
鈥?/font>
％
听
鈥?/font>
％
在巩固AER贸LEO后延期税收资产的宣传
听
16.0
听％
听
鈥?/font>
％
听
鈥?/font>
％
其他
听
2.2
听％
听
0.7
％
听
0.8
％
听
听
58.9
听％
听
36.6
％
听
40.2
％
净递延税项的时间表
截至截至2015年12月31日和2014如下（以千分为单位）：
听
听
2015
听
2014
延期税收负债：
听
听
听
听
属性和设备
听
$
232,835

听
$
222,521

维护合同的买入
听
1,990

听
2,488

其他
听
1,552

听
鈥?/font>

总递延税项负债
听
236,377

听
225,009

延期税收资产：
听
听
听
听
设备租赁
听
355

听
496

状态NOL
听
7,414

听
6,857

其他
听
鈥?/font>

听
3,431

估值津贴
听
（1,240
）
听
（806
）
总递延税收资产
听
6,529

听
9,978

净递延税款
听
$
229,848

听
$
215,031

所得税意外事件摘要
对总数未识别的税收优惠的开始和结束金额（不包括利息和罚款）如下（以千分为单位）：
听
2015
年初未认可的税收优惠
$
鈥?/font>

由于AER的合并而增加
648

年底未认可的税收优惠
$
648