根据第13和15（d）节的年度报告

所得税

v2.4.1.9
所得税
 12个月结束
DEC。 31，2014
所得税披露[摘要] 听
所得税
所得税
所得税费用的组成部分（福利）2014年12月31日, 2013和2012如下（以千分为单位）：
听
听
2014
听
2013
听
2012
当前：
听
听
听
听
听
听
联邦
听
$
鈥?/font>

听
$
3,758

听
$
（51,420
）
state
听
15

听
91

听
267

外国
听
1,220

听
742

听
（60
）
总电流
听
1,235

听
4,591

听
（51,213
）
延期：
听
听
听
听
听
听
联邦
听
6,870

听
5,912

听
58,566

state
听
180

听
1,224

听
（55
）
总计延期
听
7,050

听
7,136

听
58,511

所得税费用
听
$
8,285

听
$
11,727

听
$
7,298


下表核对公司法定的联邦所得税率与截至年内的有效所得税率之间的差额2014年12月31日, 2013和2012:
provision（益处）：
听
2014
听
2013
听
2012
法定率
听
35.0
％
听
35.0
％
听
35.0
听％
SEACOR分享奖励计划
听
鈥?/font>
％
听
鈥?/font>
％
听
（0.8
）％
州税，联邦税收福利
听
0.8
％
听
1.7
％
听
0.6
听％
估值津贴
听
0.1
％
听
2.7
％
听
鈥?/font>
听％
其他
听
0.7
％
听
0.8
％
听
0.7
听％
听
听
36.6
％
听
40.2
％
听
35.5
听％

截至截至2014年12月31日和2013如下（以千分为单位）：
听
听
2014
听
2013
延期税收负债：
听
听
听
听
属性和设备
听
$
222,521

听
$
211,062

买入维护合同
听
2,488

听
3,078

其他
听
鈥?/font>

听
560

总计递延税项负债
听
225,009

听
214,700

延期税收资产：
听
听
听
听
设备租赁
听
496

听
638

state nol
听
6,857

听
6,874

其他
听
3,431

听
751

估值津贴
听
（806
）
听
（790
）
总递延税收资产
听
9,978

听
7,473

净递延税项负债
听
$
215,031

听
$
207,227


2014年12月31日和2013，该公司拥有州所得税净营业损失（“ NOL”）的携带$ 1.17亿美元和$ 1.162亿美元在各种状态下，该州将于2020年至2033年到期。2014年12月31日和2013，该公司具有延期税收资产$ 690万与状态NOL随身携带有关。
该公司认为，某些州NOL结转的收益更可能不会实现。为了承认风险，该公司提供了估值津贴$ 88万2014年12月31日在与那些NOL携带的递延税收资产上。如果假设发生变化并确定该假设将能够实现这些NOL，则将在确定此类调整的期限内记录与递延税款资产估值津贴有关的税收优惠。
2014年12月31日和2013，该公司没有无法识别的税收优惠。该公司没有产生任何利息和罚款，也没有累积任何利息，但截至几年中2014年12月31日, 2013和2012.