根据第13和15（d）节的年度报告

所得税

V2.4.0.8
所得税
 12个月结束
DEC。 31，2013
所得税披露[摘要] 听
所得税
所得税
截至12月31日的年份所得税费用（福利）的组成部分如下（以千分为单位）：
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2013
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2012
听
2011
当前：
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听
听
听
听
联邦
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$
3,758

听
$
（51,420
）
听
$
（18,986
）
state
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91

听
267

听
39

外国
听
742

听
（60
）
听
1,042

听
听
4,591

听
（51,213
）
听
（17,905
）
延期：
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听
听
听
听
联邦
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5,912

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58,566

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19,313

state
听
1,224

听
（55
）
听
（974
）
听
听
7,136

听
58,511

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18,339

听
听
$
11,727

听
$
7,298

听
$
434


下表核对公司的法定联邦所得税率与截至12月31日的年度的有效所得税率之间的差额：
provision（益处）：
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2013
听
2012
听
2011
法定率
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35.0
％
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35.0
听％
听
35.0
听％
不可扣除的海科管理费
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鈥?/font>
％
听
鈥?/font>
听％
听
16.4
听％
SEACOR分享奖励计划
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鈥?/font>
％
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（0.8
）％
听
2.2
听％
州税
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1.7
％
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0.6
听％
听
（9.6
）％
州有效税率更改
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鈥?/font>
％
听
鈥?/font>
听％
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（29.0
）％
估值津贴
听
2.7
％
听
鈥?/font>
听％
听
鈥?/font>
听％
其他
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0.8
％
听
0.7
听％
听
2.6
听％
听
听
40.2
％
听
35.5
听％
听
17.6
听％

在截至2011年12月31日的一年中，公司承认了所得税收益$ 77万调整对递延税项负债的调整是由州税收分配因素变化而产生的。在分拆之前，公司参加了由SEACOR赞助的股票奖励计划，并根据赠款时股票奖励的公平市场价值与归属或行使时的公平市场价值之间的差额获得了额外的所得税收益或费用。
截至12月31日的净递延所得税负债的组成部分如下（以千分为单位）：
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2013
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2012
延期税收负债：
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属性和设备
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$
211,062

听
$
205,766

买入维护程序
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3,078

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3,929

其他
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560

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322

总递延税项负债
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214,700

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210,017

延期税收资产：
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听
听
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设备租赁
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638

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971

其他
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7,625

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9,152

估值津贴
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（790
）
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鈥?/font>

总递延税收资产
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7,473

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10,123

净递延税款
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$
207,227

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$
199,894


截至2013年12月31日，该公司拥有州所得税净营业损失（“ NOL”）随身携带$ 1.162亿美元在各种州，该州将于2020年至2033年到期$ 690万已记录。
该公司认为，不可能从某些州NOL结转所带来的好处。为了承认风险，该公司提供了估值津贴$ 80万在与那些NOL携带的递延税收资产上。如果假设的变化和公司确定它将能够意识到这些NOL，则将记录与确定此类调整的所得税提供中有关递延税款资产估值津贴的任何反转的税收优惠。
截至2013年12月31日和2012年，该公司没有未认可的税收优惠。公司没有产生任何利息和罚款，也没有累积止于2013年12月31日和2012年12月31日的年份。如果适用，公司会承认与陪同的合并经营陈述中分别与不确定的利息费用和行政费用和一般税收的税收立场相关的利息和罚款。