所得税（表） |
12个月结束 |
DEC。 31，2023 |
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| 所得税披露[摘要] |
听
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| 延期税收资产和负债的时间表 |
递延税项资产和负债的组成部分如下（以千分为单位）：
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12月31日， |
| 听 |
2023 |
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2022 |
| 延期税收资产： |
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| 外国税收抵免 |
$ |
19,456听 |
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$ |
30,142 |
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| 净操作损失 |
153,068 |
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155,532 |
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| 养老金负债 |
（269） |
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5,383 |
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| 利息费用限制 |
49,431 |
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42,995 |
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| 当前不扣除的应计费用 |
18,367听 |
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14,439 |
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| 租赁负债 |
34,553 |
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36,101 |
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| 其他 |
6,544听 |
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10,771 |
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| 总延期税收资产 |
281,150 |
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295,363 |
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| 估值津贴 |
（155,411） |
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（159,648） |
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| 总递延税项资产 |
$ |
125,739 |
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$ |
135,715 |
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| 延期税收负债： |
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| 属性和设备 |
$ |
（99,684） |
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|
$ |
（96,121） |
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| 库存 |
（1,366） |
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（2,152） |
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| 对外国子公司和未合并分支机构的投资 |
（6,365） |
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（14,059） |
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| 使用权租赁资产 |
（34,496） |
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（35,135） |
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| 无形 |
（13,245） |
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（14,440） |
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| 其他 |
（2,578） |
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（3,308） |
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| 总计递延税项负债 |
$ |
（157,734） |
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|
$ |
（165,215） |
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| 净递延税项负债 |
$ |
（31,995） |
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$ |
（29,500） |
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| 运营损失随身携带摘要 |
下表显示了此类损失随身携带的到期（数千，日期除外）：
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| 听 |
2023年12月31日 |
到期 |
| 外国税收抵免携带 |
$ 19,456 |
2024-2032 |
| 外国净操作损失随身携带 |
$ 395,232 |
不确定 |
| 州净操作损失随身携带 |
$ 428,846 |
不确定 |
| 州净操作损失随身携带 |
$ 134,533 |
2024-2041 |
| 第163J节利息费用 |
$ 235,384 |
不确定 |
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| 损益前的损失时间表（供应）所得税 |
在以下表中反映的期间所得税之前的收入（损失）组成部分如下（以千分为单位）：
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| 听 |
截至2023年12月31日的十二个月 |
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截至2022年12月31日的九个月 |
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截至2022年3月31日的十二个月 |
| 家用 |
$ |
（39,130） |
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|
$ |
（7,692） |
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|
$ |
（23,346） |
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| 外国 |
57,142 |
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28,771 |
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18,927听 |
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| 所得税之前的收入（损失） |
$ |
18,012 |
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$ |
21,079听 |
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$ |
（4,419） |
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| 所得税的供应时间表（福利） |
以下表所反映的时期所得税费用（福利）的组成部分如下（以千分为单位）：
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| 听 |
截至2023年12月31日的十二个月 |
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截至2022年12月31日的九个月 |
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截至2022年3月31日的十二个月 |
| 当前： |
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| tereger |
$ |
10,347 |
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|
$ |
3,995 |
|
|
$ |
5,971 |
|
| 外国 |
13,916听 |
|
|
8,821 |
|
|
7,068 |
|
|
$ |
24,263 |
|
|
$ |
12,816听 |
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|
$ |
13,039 |
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| 延期： |
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|
| tereger |
$ |
（2,568） |
|
|
$ |
（3,419） |
|
|
$ |
（5,945） |
|
| 外国 |
3,237 |
|
|
（1,903） |
|
|
4,200 |
|
|
$ |
669听 |
|
|
$ |
（5,322） |
|
|
$ |
（1,745） |
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| 所得税费用 |
$ |
24,932 |
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|
$ |
7,494听 |
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|
$ |
11,294听 |
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| 有效所得税税率的对帐 |
美国联邦法定税率与下表所反映的时期的有效所得税率的和解为：
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| 听 |
截至2023年12月31日的十二个月 |
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截至2022年12月31日的九个月 |
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截至2022年3月31日的十二个月 |
| 法定率 |
21.0 |
％ |
|
21.0听 |
％ |
|
21.0 |
％ |
| non-U.S。税收的净外国税 |
15.5 |
％ |
|
49.0听 |
％ |
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（348.2） |
％ |
| 外国收入双重税收减免 |
（9.5） |
％ |
|
（5.0） |
％ |
|
25.2 |
％ |
| 外国收入无限期地重新投资国外 |
（3.4） |
％ |
|
（28.7） |
％ |
|
44.8 |
％ |
| 更改估值津贴 |
（23.6） |
％ |
|
（12.9） |
％ |
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16.7 |
％ |
| 目前在美国征税的外国收入 |
7.4听 |
％ |
|
5.9 |
％ |
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（40.5） |
％ |
| 上一年的更改估计 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
0.9 |
％ |
|
（3.8） |
％ |
| 美国预扣税的影响 |
2.2听 |
％ |
|
3.6听 |
％ |
|
（10.1） |
％ |
| 税率更改的影响 |
2.6听 |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 外国税收抵免 |
76.5 |
％ |
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鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 延期获得 |
7.9 |
％ |
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鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
| Gilti收入 |
19.8 |
％ |
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鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
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|
| 其他，net |
22.0 |
％ |
|
1.8 |
％ |
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（45.2） |
％ |
| 销售子公司 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
22.0 |
％ |
| 外国投资损害 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
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62.4听 |
％ |
| 有效税率 |
138.4听 |
％ |
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35.6听 |
％ |
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（255.7） |
％ |
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| 开放税年和未认可的税收福利摘要 |
下表总结了截至2023年12月31日的管辖区开放的年份：
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| 听 |
年开放 |
| U.S。 |
2020 |
| UK |
1135半岛体育（中国）官方网站 Inc.根据第13和15（d）条的年度报告550 |
| 尼日利亚 |
2013年 |
| Trinidad |
2010 |
| 澳大利亚 |
2019年 |
| 挪威 |
2019年 |
| 巴西 |
2019 |
与以下表所反映的期间相关的与未识别的税收优惠相关的活动如下（以千分为单位）：
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| 听 |
截至2023年12月31日的十二个月 |
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截至2022年12月31日的九个月 |
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截至2022年3月31日的十二个月 |
| 未识别的税收优惠 - 开始时期 |
$ |
4,067 |
|
|
$ |
3,942听 |
|
|
$ |
4,258 |
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| 以前征收的税收头寸增加 |
106听 |
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200 |
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147听 |
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| 先前征收的税收头寸减少 |
鈥斅?/span> |
|
|
（75） |
|
|
（420） |
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| 与限制法规有关的减少 |
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|
|
鈥斅?/span> |
|
|
（43） |
|
| 未识别的税收优惠 - 期末 |
$ |
4,173 |
|
|
$ |
4,067 |
|
|
$ |
3,942 |
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