| 半岛体育官网 |
半岛体育官网 半岛体育官网认可使用延期的税收资产或负债，以使用财务报表的携带金额和资产和负债的税收基础和负债使用颁布的税率的税率，预计将收回该资产的年份，或者预计将解决该资产的责任。
递延税项资产和负债的组成部分如下（以千分为单位）：
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12月31日， |
| 听 |
2023 |
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2022 |
| 延期半岛体育官网资产： |
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| 外国半岛体育官网抵免 |
$ |
19,456听 |
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$ |
30,142 |
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| 净操作损失 |
153,068 |
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155,532 |
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| 养老金负债 |
（269） |
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5,383 |
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| 利息费用限制 |
49,431 |
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42,995 |
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| 当前不扣除的应计支出 |
18,367听 |
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14,439听 |
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| 租赁负债 |
34,553 |
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36,101 |
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| 其他 |
6,544听 |
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10,771 |
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| 总延期半岛体育官网资产 |
281,150 |
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295,363 |
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| 估值津贴 |
（155,411） |
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（159,648） |
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| 总递延半岛体育官网资产 |
$ |
125,739 |
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$ |
135,715 |
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| 延期半岛体育官网负债： |
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| 属性和设备 |
$ |
（99,684） |
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$ |
（96,121） |
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| 库存 |
（1,366） |
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（2,152） |
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| 对外国子半岛体育官网和未合并分支机构的投资 |
（6,365） |
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（14,059） |
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| 使用权租赁资产 |
（34,496） |
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（35,135） |
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| 无形 |
（13,245） |
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（14,440） |
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| 其他 |
（2,578） |
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（3,308） |
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| 总递延税项负债 |
$ |
（157,734） |
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|
$ |
（165,215） |
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| 净递延税项负债 |
$ |
（31,995） |
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$ |
（29,500） |
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截至2023年12月31日，该半岛体育官网已将税收资产推迟了107亿美元，在合并资产负债表上的其他资产中记录了1000万美元。
对于美国所得税，半岛体育官网可能会使用外国税收抵免来抵消根据外国来源所赚取的收入的所得税。特定纳税年度要求的外国税收抵免可能受到限制。外国税收抵免可能会带回十年和十年。截至2023年12月31日，该半岛体育官网拥有19.5万美元的超额外国税收抵免，其中132亿美元将于2024年到期，6.3万美元将在2025年之后到期。
截至2023年12月31日，该半岛体育官网在美国的净营业损失净额为380亿美元，该半岛体育官网在某些州的净营业损失额为5.634亿美元，在12月31日结束时，该半岛体育官网在2023年12月31日结束时开始了。
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| 听 |
2023年12月31日 |
到期 |
| 外国半岛体育官网抵免携带 |
$ 19,456 |
2024-2032 |
| 外国净操作损失随身携带 |
$ 395,232 |
不确定 |
| 州净操作损失随身携带 |
$ 428,846 |
不确定 |
| 州净操作损失随身携带 |
$ 134,533 |
2024-2041 |
| 第163J节利息费用 |
$ 235,384 |
不确定 |
半岛体育官网估计其递延税项资产可恢复性的可能性。记录的任何估值津贴均基于未来期间应税收入的估计和假设，并确定对数量的幅度
延期税收资产，这些资产更有可能实现。如果这些估计和相关假设将来发生了变化，则可能要求半岛体育官网对其递延税收资产记录额外的估值津贴，其有效税率可能会增加，这可能会对半岛体育官网的财务状况，经营业绩和现金流量产生重大不利影响。估价津贴继续用于某些递延所得税资产，在该资产评估该资产的实现不仅仅是“可能不超过”标准的可能性。半岛体育官网12月31日，2023年和2022年，分别针对税收税收资产净递延税项资产的估值津贴分别为1.554亿美元和1.596亿美元。半岛体育官网2023年12月31日，外国运营损失随身携带的估值津贴为791亿美元，国家运营损失造成的损失为32400万美元，27.7亿美元的利息费用限制限制随身携带，外国税收抵免额为15.9万美元和900万美元的资本损失。半岛体育官网2022年12月31日，外国经营损失随身携带的估值津贴为79.9亿美元，州运营损失的31.6亿美元，1777亿美元$ 1777℃，用于利息费用限制额，外国税收抵免额为294亿美元，用于外国税收抵免额为100万美元。
该半岛体育官网记录了与估计的英国养老金负债变更有关的递延税款的2500万美元。这个金额反映在其他综合收入中。在截至2023年12月31日的十二个月中，该半岛体育官网在各种外国司法管辖区使用了270亿美元的净营业损失，并通过继续操作释放，以前记录了以前记录的净营业损失的抵消估值津贴。
在以下表中反映的期间半岛体育官网之前的收入（损失）组成部分如下（以千分为单位）：
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| 听 |
半岛体育官网2023年12月31日的十二个月 |
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半岛体育官网2022年12月31日的九个月 |
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半岛体育官网2022年3月31日的十二个月 |
| torey |
$ |
（39,130） |
|
|
$ |
（7,692） |
|
|
$ |
（23,346） |
|
| 外国 |
57,142 |
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28,771 |
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|
18,927听 |
|
| 半岛体育官网之前的收入（损失） |
$ |
18,012听 |
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|
$ |
21,079 |
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|
$ |
（4,419） |
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半岛体育官网费用的组成部分（福利）以下表中所反映的时期如下（以千分为单位）：
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| 听 |
半岛体育官网2023年12月31日的十二个月 |
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半岛体育官网2022年12月31日的九个月 |
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半岛体育官网2022年3月31日的十二个月 |
| 当前： |
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|
|
|
| tody |
$ |
10,347 |
|
|
$ |
3,995 |
|
|
$ |
5,971 |
|
| 外国 |
13,916听 |
|
|
8,821 |
|
|
7,068 |
|
|
$ |
24,263 |
|
|
$ |
12,816听 |
|
|
$ |
13,039 |
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| 延期： |
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| tereger |
$ |
（2,568） |
|
|
$ |
（3,419） |
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|
$ |
（5,945） |
|
| 外国 |
3,237 |
|
|
（1,903） |
|
|
4,200 |
|
|
$ |
669 |
|
|
$ |
（5,322） |
|
|
$ |
（1,745） |
|
| 半岛体育官网费用 |
$ |
24,932 |
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|
$ |
7,494听 |
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|
$ |
11,294听 |
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美国联邦法定税率与下表所反映的时期的有效半岛体育官网率的对帐为：
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| 听 |
半岛体育官网2023年12月31日的十二个月 |
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半岛体育官网2022年12月31日的九个月 |
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半岛体育官网2022年3月31日的十二个月 |
| 法定率 |
21.0 |
％ |
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21.0听 |
％ |
|
21.0 |
％ |
| 非美国收入的净外国税 |
15.5 |
％ |
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49.0听 |
％ |
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（348.2） |
％ |
| 外国收入双重半岛体育官网减免 |
（9.5） |
％ |
|
88865_88872 |
％ |
|
25.2 |
％ |
| 外国收入无限期地重新投资国外 |
（3.4） |
％ |
|
（28.7） |
％ |
|
44.8 |
％ |
| 更改估值津贴 |
（23.6） |
％ |
|
（12.9） |
％ |
|
16.7 |
％ |
| 目前在美国征税的外国收入 |
7.4听 |
％ |
|
5.9 |
％ |
|
（40.5） |
％ |
| 上一年的变化估计 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
0.9听 |
％ |
|
（3.8） |
％ |
| 美国预扣税的影响 |
2.2 |
％ |
|
3.6听 |
％ |
|
（10.1） |
％ |
| 税率更改的影响 |
2.6听 |
％ |
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鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 外国半岛体育官网抵免 |
76.5 |
％ |
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鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 延期获得 |
7.9 |
％ |
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鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
| Gilti收入 |
19.8 |
％ |
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鈥斅?/span> |
％ |
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鈥斅?/span> |
％ |
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|
|
|
|
|
| 其他，net |
22.0 |
％ |
|
1.8 |
％ |
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（45.2） |
％ |
| 销售子半岛体育官网 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
22.0 |
％ |
| 外国投资损害 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
62.4听 |
％ |
| 有效税率 |
138.4听 |
％ |
|
35.6听 |
％ |
|
（255.7） |
％ |
半岛体育官网2023年12月31日半岛体育官网12月31日的十二个月的有效所得税率主要受到某些有利可图管辖区的非美国收入所得税的影响
半岛体育官网在美国联邦管辖区，各个州和外国管辖区提交所得税申报表。该半岛体育官网目前正在其经营的各个司法管辖区进行多次税收检查。这些额外的潜在税收评估的最终解决和时机尚不确定，但是该半岛体育官网将继续大力捍卫其申报申请职位，并且目前不可能将其他评估视为可能。
11569786
|
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| 听 |
年开放 |
| U.S。 |
2020 |
| UK |
2022 |
| 尼日利亚 |
2013 |
| Trinidad |
2010 |
| 澳大利亚 |
2019年 |
| 挪威 |
2019年 |
| 巴西 |
2019 to Present |
在截至2023年12月31日的十二个月中，根据事实和情况的变化，对某些税收管辖区的不确定税收头寸进行了调整，从而增加了所得税费用。截至12月31日，2023年和2022年，该半岛体育官网分别有42亿美元和4.1万美元，分别是未认可的税收福利，如果认识到所有这些税收税，所有这些都会对其有效税率产生影响。
与以下表所反映的时期相关的与未识别的半岛体育官网优惠相关的活动如下（以千分为单位）：
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| 听 |
半岛体育官网2023年12月31日的十二个月 |
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半岛体育官网2022年12月31日的九个月 |
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半岛体育官网2022年3月31日的十二个月 |
| 未认可的半岛体育官网优惠 - 开始时期 |
$ |
4,067 |
|
|
$ |
3,942 |
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|
$ |
4,258 |
|
| 以前征收的半岛体育官网头寸增加 |
106听 |
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200 |
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147听 |
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| 以前时期征收的税额减少 |
鈥斅?/span> |
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（75） |
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（420） |
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| 与限制法规有关的减少 |
鈥斅?/span> |
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鈥斅?/span> |
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129454_129460 |
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| 未识别的半岛体育官网优惠 - 期末 |
$ |
4,173 |
|
|
$ |
4,067 |
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|
$ |
3,942 |
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截至2023年12月31日，该半岛体育官网汇总了大约2111.3亿美元的外国子半岛体育官网产生的未造成的收益。该半岛体育官网预计将无限期地重新投资这些收入。该半岛体育官网尚未就这些不耗费的收入提供递延税款。如果半岛体育官网的期望发生变化，请预扣和其他适用的税收（如果有的话）不会对其运营结果产生重大影响。
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