净递延税项负债的所得税组成部分（详细半岛体育登录入口） - 美元（$）20125_20142 |
DEC。 31，2019 |
DEC。 31，2018 |
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| 延期税收负债： | 听 | 听 |
| 属性和设备 | $ 111,411 | $ 116,178 |
| 维护合同买入 | 223 | 423 |
| 总递延税项负债 | 111,634 | 116,601 |
| 延期税收资产： | 听 | 听 |
| 税收损失随身携带 | 47,243 | 44,919 |
| 股票补偿 | 690 | 691 |
| 储量 | 742 | 788 |
| 其他 | 658 | （285） |
| 估值津贴 | （41,492） | （37,869） |
| 总计延期税收资产 | 7,841 | 8,244 |
| 净延期税收负债 | $ 103,793 | $ 108,357 |
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- 定义 延期税收负债，其他，维护计划的买入 没有可用的定义。
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- 定义 应纳税临时差异的递延税项责任金额。 半岛体育登录入口1：http：//fasb.org/us-gaap/role/reof/半岛体育登录入口/legacy半岛体育登录入口-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 210-subtopic 10-Section S99-Paragraph 1-subParagraph（SX 210.5-02（26）（b））-uri http：//asc.fasb.org/extlink&oid=6877327&loc=d3e13212-122682半岛体育登录入口2：http：//fasb.org/us-gaap/role/半岛体育登录入口/半岛体育登录入口/legacy半岛体育登录入口-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 944-subtopic 210-Section S99-Paragraph 1-subparagraph（SX 210.7-03（15）（b）（2））-uri http：//asc.fasb.org/extlink&oid=119400593&loc=d3E572229-122910半岛体育登录入口3：http：//fasb.org/us-gaap/role/reof/半岛体育登录入口/legacy半岛体育登录入口-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 942-subtopic 210-Section S99-Paragraph 1-subparagraph（SX 210.9-03（15）（2））-uri http：//asc.fasb.org/extlink&oid=6876686&loc=d3e534808-122878半岛体育登录入口4：http：//fasb.org/us-gaap/role/reof/半岛体育登录入口/legacy半岛体育登录入口-Publisher FASB-NAME会计标准编码-topic 210-subtopic 10-Section S99-Paragraph 1-subParagraph（SX 210.5-02（26）（a））-uri http：//asc.fasb.org/extlink＆oid = 6877327&loc=d3e13212-122682半岛体育登录入口5：http：//fasb.org/us-gaap/role/半岛体育登录入口/半岛体育登录入口/legacy半岛体育登录入口-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50-Paragraph 2-subParagraph（a）-uri http：//asc.fasb.org/extlink＆oid = 84230637&loc=d3e32537-109319
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- 定义 分配递延税收资产的估值津贴后的金额可归因于可扣除的临时差异和随身携带。 半岛体育登录入口1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50-Paragraph 2-subparagraph（b），（c）-uri http：//asc.fasb.org/extlink＆oid = 84230637&loc=d3e32537-109319
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- 半岛体育登录入口 没有可用的定义。
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- 定义 分配递延税款资产的估值津贴之前的金额可归因于可扣除的运营损失。 半岛体育登录入口1：http：//fasb.org/us-gaap/role/reof/ref/legacyref-Publisher FASB-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50-Paragraph 6-uri http：//asc.fasb.org/extlink＆oid = 84230637&loc=d3e32621-109319半岛体育登录入口2：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 节50- 段8-uri http：//asc.fasb.org/extlink＆oid = 84230637&loc=d3e32632-109319半岛体育登录入口3：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 节25- 段20-subParagraph（b）-uri http：//asc.fasb.org/extlink&oid=117330534&loc=d3E28680-109314
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- 定义 在分配估值津贴之前的金额，递延税项资产可归因于可扣除的临时差异，归类为其他。 半岛体育登录入口1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 节25-Paragraph 20-uri http：//asc.fasb.org/extlink&oid=117330534&loc=d3E28680-109314半岛体育登录入口2：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50- 段8-uri http：//asc.fasb.org/extlink＆oid = 84230637&loc=d3e32632-109319半岛体育登录入口3：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 节50-Paragraph 6-uri http：//asc.fasb.org/extlink＆oid = 84230637&loc=d3e32621-109319
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- 定义 分配递延税收资产的估值津贴前的金额可归因于基于股份的薪酬的可扣除临时差异。 半岛体育登录入口1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-Publisher FASB-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 节25-Paragraph 20-subParagraph（b）-uri http：//asc.fasb.org/extlink&oid=117330534&loc=d3E28680-109314半岛体育登录入口2：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50- 段8-uri http：//asc.fasb.org/extlink&oid=84230637&loc=d3e32632-109319半岛体育登录入口3：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50-Paragraph 6-uri http：//asc.fasb.org/extlink＆oid = 84230637&loc=d3e32621-109319
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- 定义 在分配估值津贴之前的金额，递延税款资产可归因于可扣除的临时差异与储备金的临时差异，归类为其他。 半岛体育登录入口1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50- 段8-uri http：//asc.fasb.org/extlink＆oid = 84230637&loc=d3e32632-109319半岛体育登录入口2：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 节25- 段20-subParagraph（b）-uri http：//asc.fasb.org/extlink&oid=117330534&loc=d3E28680-109314半岛体育登录入口3：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 节50-Paragraph 6-uri http：//asc.fasb.org/extlink＆oid = 84230637&loc=d3e32621-109319
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- 定义 延期税收资产的金额更可能无法实现税收优惠。 半岛体育登录入口1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-Publisher FASB-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50-Paragraph 2-subParagraph（c）-uri http：//asc.fasb.org/extlink＆oid = 84230637&loc=d3e32537-109319
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- 定义 递延税收资产后的金额，延期纳税责任，归因于应纳税差异，而无需任何管辖权。 半岛体育登录入口1：http：//fasb.org/us-gaap/role/reof/ref/legacyref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面45- 段6-uri http：//asc.fasb.org/extlink&oid=116821951&loc=d3e31931-109318半岛体育登录入口2：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 节50-Paragraph 2-uri http：//asc.fasb.org/extlink＆oid = 84230637&loc=d3e32537-109319
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- 半岛体育登录入口 没有可用的定义。
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- 定义 可归因于财产，工厂和设备的应税临时差异的递延税项责任的金额。 半岛体育登录入口1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 节25-Paragraph 20-uri http：//asc.fasb.org/extlink＆extlink = 117330534＆loc = d3e28680-109314半岛体育登录入口2：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50-Paragraph 6-uri http：//asc.fasb.org/extlink＆oid = 84230637&loc=d3e32621-109319半岛体育登录入口3：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 节50- 段8-uri http：//asc.fasb.org/extlink＆oid = 84230637&loc=d3e32632-109319
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