半岛体育app下载（表） |
12个月结束 |
DEC。 31，2019 |
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| 半岛体育app下载披露[摘要] |
听
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| 半岛体育app下载和股票收入之前的收入（损失） |
用于财务报告目的，半岛体育app下载之前的收入（损失）和股票收入截止年度2019年12月31日, 2018和2017如下（以千分为单位）：
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听 |
听 |
2019 |
听 |
2018 |
听 |
2017 |
U.S。 |
听 |
$ |
（13,317 |
） |
听 |
$ |
12,633 |
|
听 |
$ |
（148,248 |
） |
外国 |
听 |
（1,430 |
） |
听 |
1,559 |
|
听 |
（4,457 |
） |
总计 |
听 |
$ |
（14,747 |
） |
听 |
$ |
14,192 |
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听 |
$ |
（152,705 |
） |
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| 半岛体育app下载费用组成部分时间表（福利） |
半岛体育app下载费用的组成部分（福利）结束了2019年12月31日, 2018和2017如下（以千分为单位）：
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听 |
听 |
2019 |
听 |
2018 |
听 |
2017 |
当前： |
听 |
听 |
听 |
听 |
听 |
听 |
联邦 |
听 |
$ |
2,935 |
|
听 |
$ |
924 |
|
听 |
$ |
鈥?/font> |
|
state |
听 |
（69 |
） |
听 |
219 |
|
听 |
7 |
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外国 |
听 |
937 |
|
听 |
38 |
|
听 |
（3,530 |
） |
总电流 |
听 |
3,803 |
|
听 |
1,181 |
|
听 |
（3,523 |
） |
延期： |
听 |
听 |
听 |
听 |
听 |
听 |
联邦 |
听 |
（4,266 |
） |
听 |
2,154 |
|
听 |
（121,359 |
） |
state |
听 |
70 |
|
听 |
（390 |
） |
听 |
1,923 |
|
外国 |
听 |
（338 |
） |
听 |
（5 |
） |
听 |
294 |
|
总计延期 |
听 |
（4,534 |
） |
听 |
1,759 |
|
听 |
（119,142 |
） |
半岛体育app下载（福利）费用 |
听 |
$ |
（731 |
） |
听 |
$ |
2,940 |
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听 |
$ |
（122,665 |
） |
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| 有效半岛体育app下载率核对时间表 |
下表核对公司法定的联邦半岛体育app下载率与截至年内的有效半岛体育app下载率之间的差额2019年12月31日, 2018和2017:
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provision（益处）： |
听 |
2019 |
听 |
2018 |
听 |
2017 |
法定率 |
听 |
21.0 |
听％ |
听 |
21.0 |
听％ |
听 |
35.0 |
听％ |
州税，联邦税收福利 |
听 |
10.9 |
听％ |
听 |
（1.9 |
）％ |
听 |
5.3 |
听％ |
州估值津贴 |
听 |
（11.0 |
）％ |
听 |
0.4 |
听％ |
听 |
（6.6 |
）％ |
JV的投资销售 |
听 |
（8.7 |
）％ |
听 |
鈥?/font> |
听％ |
听 |
鈥?/font> |
听％ |
外国税收抵免估值津贴 |
听 |
（4.2 |
）％ |
听 |
鈥?/font> |
听％ |
听 |
鈥?/font> |
听％ |
外国估值津贴 |
听 |
0.3 |
听％ |
听 |
（2.3 |
）％ |
听 |
（1.0 |
）％ |
巴西Pert Program |
听 |
鈥?/font> |
听％ |
听 |
鈥?/font> |
听％ |
听 |
2.2 |
听％ |
其他 |
听 |
（3.3 |
）％ |
听 |
3.5 |
听％ |
听 |
（0.6 |
）％ |
税法 |
听 |
鈥?/font> |
听％ |
听 |
鈥?/font> |
听％ |
听 |
46.0 |
听％ |
听 |
听 |
5.0 |
听％ |
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20.7 |
听％ |
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80.3 |
听％ |
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| 净递延税项的时间表 |
截至截至2019年12月31日和2018如下（以千分为单位）：
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听 |
听 |
2019 |
听 |
2018 |
延期税收负债： |
听 |
听 |
听 |
听 |
属性和设备 |
听 |
$ |
111,411 |
|
听 |
$ |
116,178 |
|
维护合同买入 |
听 |
223 |
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听 |
423 |
|
总计递延税项负债 |
听 |
111,634 |
|
听 |
116,601 |
|
延期税收资产： |
听 |
听 |
听 |
听 |
税收损失随身携带 |
听 |
47,243 |
|
听 |
44,919 |
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股票补偿 |
听 |
690 |
|
听 |
691 |
|
储量 |
听 |
742 |
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112222_112225 |
788 |
|
其他 |
听 |
658 |
|
1139半岛体育app下载育（中国）官方网站 Inc.根据第13和15（d）条的年度报告936 |
（285 |
） |
估值津贴 |
听 |
（41,492 |
11541421 |
听 |
（37,869 |
） |
总计延期税收资产 |
听 |
7,841 |
|
听 |
8,244 |
|
净递延税项负债 |
听 |
$ |
103,793 |
|
听 |
$ |
108,357 |
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| 半岛体育app下载意外事件摘要 |
对总数未认可的税收优惠（不包括利息和罚款）的开始和结束金额的对帐如下（以千分为单位）：
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听 |
2019 |
听 |
2018 |
2017 |
年初未认可的税收优惠 |
$ |
11 |
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听 |
$ |
11 |
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$ |
261 |
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由于与税务机构的定居点而导致的减少 |
鈥?/font> |
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听 |
鈥?/font> |
|
（250 |
） |
年底未认可的税收优惠 |
$ |
11 |
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听 |
$ |
11 |
|
$ |
11 |
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| 估值津贴摘要 |
对估值津贴的开始和结束金额的对帐如下（以千分为单位）：
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听 |
2019 |
听 |
2018 |
2017 |
年初的估值津贴 |
$ |
37,869 |
|
听 |
$ |
34,967 |
|
$ |
21,575 |
|
增加状态估值津贴 |
1,616 |
|
听 |
50 |
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10,010 |
|
由于外国估值津贴而增加 |
2,007 |
|
听 |
2,852 |
|
7,578 |
|
由于巴西PERT程序而减少 |
鈥?/font> |
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听 |
鈥?/font> |
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（4,196 |
） |
期末结束时的估值津贴 |
$ |
41,492 |
|
听 |
$ |
37,869 |
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$ |
34,967 |
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