本公司法定联邦所得税率与有效所得税（详细半岛体育官网登录入口）之间的所得税对帐 |
12个月结束 | ||
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DEC。 31，2016 |
DEC。 31，2015 |
DEC。 31，2014 |
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| 税收抵免carryforward [line项目] | 听 | 听 | 听 |
| 法定率 | 35.0半岛体育官网登录入口 | 35.0半岛体育官网登录入口 | 35.0半岛体育官网登录入口 |
| 州税，联邦税收福利 | 18.5半岛体育官网登录入口 | （0.1半岛体育官网登录入口） | 0.8半岛体育官网登录入口 |
| 将资产转移到Hauser | 0.0半岛体育官网登录入口 | 4.0半岛体育官网登录入口 | 0.0半岛体育官网登录入口 |
| 在巩固AER贸LEO后延期税收资产的宣传 | 0.0半岛体育官网登录入口 | 16.0半岛体育官网登录入口 | 0.0半岛体育官网登录入口 |
| 其他 | （1.1半岛体育官网登录入口） | 2.2半岛体育官网登录入口 | 0.7半岛体育官网登录入口 |
| 有效的半岛体育官网登录入口率，持续运营 | 17.3半岛体育官网登录入口 | 58.9半岛体育官网登录入口 | 36.6半岛体育官网登录入口 |
| 州和本地管辖权 | 听 | 听 | 听 |
| 税收抵免carryforward [line项目] | 听 | 听 | 听 |
| 州估值津贴 | （21.0半岛体育官网登录入口） | 1.8半岛体育官网登录入口 | 0.1半岛体育官网登录入口 |
| 外国税务局 | 听 | 听 | 听 |
| 税收抵免carryforward [line项目] | 听 | 听 | 听 |
| 州估值津贴 | （14.1半岛体育官网登录入口） | 0.0半岛体育官网登录入口 | 0.0半岛体育官网登录入口 |
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- 定义 有效的半岛体育官网登录入口率核对，商业获取，百分比 没有可用的定义。
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- 定义 当前半岛体育官网登录入口费用的百分比（福利）和递延半岛体育官网登录入口费用（福利）与持续运营有关。 半岛体育官网登录入口1：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50-Paragraph 13-uri http：//asc.fasb.org/extlink＆oid = 65882285&loc=d3e32698-109319半岛体育官网登录入口2：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 235-subtopic 10-Section S99-Paragraph 1-subParagraph（SX 210.4-08。（h）（2））-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=26873400&loc=d3e23780-122690半岛体育官网登录入口3：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher FASB-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50-Paragraph 12-uri http：//asc.fasb.org/extlink&oid=65882285&loc=d3e32687-109319
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- 定义 适用于税前收入的国内联邦法定税率的百分比（损失）。 半岛体育官网登录入口1：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher FASB-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 节50-Paragraph 12-uri http：//asc.fasb.org/extlink&oid=65882285&loc=d3e32687-109319半岛体育官网登录入口2：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10-Section S99-Paragraph 1-subParagraph（SAB主题6.I）-uri http：//asc.fasb.org/extlink＆oid = 34349781&loc=d3e3330036-122817半岛体育官网登录入口3：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50-Paragraph 13-uri http：//asc.fasb.org/extlink&oid=65882285&loc=d3e32698-109319
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- 定义 半岛体育官网登录入口所得税费用（福利）和预期所得税费用（福利）之间差额的百分比，该费用（福利）通过将国内联邦联邦法定所得税税率应用于税前收入（损失）的持续运营中，这归因于延期税收税收征收税收允许的变化。 半岛体育官网登录入口1：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref-publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50-Paragraph 13-uri http：//asc.fasb.org/extlink＆oid = 65882285&loc=d3e32698-109319半岛体育官网登录入口2：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 节50-Paragraph 12-uri http：//asc.fasb.org/extlink＆oid = 65882285&loc=d3e32687-109319半岛体育官网登录入口3：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10-Section S99-Paragraph 1-subParagraph（SAB主题6.I）-uri http：//asc.fasb.org/extlink&oid=34349781&loc=d3e330036-122817
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- 定义 半岛体育官网登录入口所得税费用（福利）和预期所得税费用（福利）之间差额的百分比（通过将国内联邦法定所得税税率应用于促成资产的持续运营的税前收入（损失）计算出来。 半岛体育官网登录入口1：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref-publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10-Section S99-Paragraph 1-subParagraph（SAB主题6.I）-uri http：//asc.fasb.org/extlink&oid = 34349781&loc=d330036-122817半岛体育官网登录入口2：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50-Paragraph 13-uri http：//asc.fasb.org/extlink＆oid = 65882285&loc=d3e32698-109319半岛体育官网登录入口3：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref-publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50-Paragraph 12-uri http：//asc.fasb.org/extlink＆oid = 65882285＆loc = d3e32687-109319
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- 定义 半岛体育官网登录入口所得税费用（福利）与预期所得税费用（福利）之间差额的百分比，该费用通过将国内联邦法定所得税税率应用于其他调整的持续运营中的税前收入（损失）。 半岛体育官网登录入口1：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50-Paragraph 12-uri http：//asc.fasb.org/extlink = 65882285＆loc=d3e32687-109319半岛体育官网登录入口2：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10-Section S99- 段落1-subParagraph（SAB主题6.I）-uri http：//asc.fasb.org/extlink&oid = 34349781&loc=d330036-122817半岛体育官网登录入口3：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 节50-Paragraph 13-uri http：//asc.fasb.org/extlink＆oid = 65882285&loc=d3e32698-109319
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- 定义 半岛体育官网登录入口所得税费用（福利）和预期所得税费用（福利）之间差额的百分比（通过将国内联邦法定所得税税率应用于及时税率（损失）的持续运营中，适用于州和地方所得税费用（福利），联邦税费（福利）（福利）。 半岛体育官网登录入口1：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50-Paragraph 12-uri http：//asc.fasb.org/extlink＆oid = 65882285&loc=d3e32687-109319半岛体育官网登录入口2：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10-Section S99-Paragraph 1-subParagraph（SAB主题6.I）-uri http：//asc.fasb.org/extlink = 34349781&loc=d3e330036-122817半岛体育官网登录入口3：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50-Paragraph 13-uri http：//asc.fasb.org/extlink＆oid = 65882285&loc=d3e32698-109319
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- 定义 行项目表示表中包含的财务概念。这些概念用于披露与表中一个或多个轴定义的域成员相关的可半岛体育官网登录入口半岛体育官网登录入口。 没有可用的定义。
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