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12个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DEC。 31，2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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用于财务报告目的，半岛体育之前的收入（损失）和股票收入截止年份2016年12月31日, 2015和2014如下（以千分为单位）：
半岛体育费用的组成部分（福利）2016年12月31日, 2015和2014如下（以千分为单位）：
下表汇总了公司法定的联邦半岛体育率与截至几年的有效半岛体育率之间的差额2016年12月31日, 2015和2014:
截至截至2016年12月31日和2015如下（以千分为单位）：
2016年12月31日和2015，该公司遭受了联邦净营业损失（“ carterfulthers）$ 460万和$ 0，州半岛体育NOL携带$ 3.552亿美元和$ 1.252亿美元在各种状态和$ 4090万和3420万美元在外国司法管辖区。 该公司还获得了外国税收抵免额$ 460万和$ 0AS2016年12月31日和2015。 州nol Carryforwards将于2024年至2036年到期，外国NOL随身携带的随身携带期限。 联邦nol Carryforwards将于2036年到期。外国税收抵免将于2026年到期。
在考虑了评估估值津贴的所有可用证据之后，该公司认为，它更有可能从外国受益，并且某些州延期税收资产将无法实现。2016年12月31日，该公司提供了估值津贴$ 80万美元在国家延期税收资产上。该公司提供了估值津贴$ 1360万关于上表中包含的外国递延税收资产，由由组成$ 1310万与AER贸LEO和有关$ 550万与Sicher有关。 如果假设发生变化并确定该假设能够实现那些递延税收资产，则将在确定此类调整期间的半岛体育提供中记录与任何递延税款资产估值津贴有关的税收优惠。
该公司的运营受多个税务机关的管辖权，这些税务机关在其中征收各种税款，包括半岛体育。 确定在任何司法管辖区所欠的税款需要解释相关的税法，法规，司法裁决和对地方税务机关的行政解释。 结果，该公司受到此类司法管辖区的税收评估，包括税务机关重新确定应纳税款项，这些税务机关可能不同意公司的解释和职位。
在确定税收立场的影响时，确定在检查时更有可能维持税收立场，包括根据该职位的技术优点解决任何相关上诉或诉讼程序。 在2013年以后的2013年以及随后几年的巴西税时，我们仍在接受美国联邦和主要州税收管辖区的审查。
根据一项新股东的“协议”于2015年10月1日与该公司的AER贸LEO的新合作伙伴签订（请参阅注4），该公司是主要受益人，而AER leo现在是合并的实体。 该公司已分析了巴西AER leo的申请职位，在那里要求所有开放纳税年度（2012年至2016年）提交半岛体育申报表。
对总数未识别的税收优惠的开始和结束金额（不包括利息和罚款）如下（以千分为单位）：
累积的利息和与未认可的半岛体育福利相关的罚款的金额包括在合并运营陈述的其他费用中。2016年12月31日，与未认可的税收福利有关的应计利息和罚款的总责任是$ 020万。 虽然金额可能会在未来十二个月内发生变化，但该公司预计不会对其财务报表产生重大影响。
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