半岛体育登录入口（表） |
12个月结束 |
DEC。 31，2023 |
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| 半岛体育登录入口披露[摘要] |
听
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| 延期半岛体育登录入口资产和负债的时间表 |
递延税项半岛体育登录入口和负债的组成部分如下（成千上万）：
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12月31日， |
| 听 |
2023 |
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2022 |
| 延期半岛体育登录入口资产： |
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| 外国半岛体育登录入口抵免 |
$ |
19,456听 |
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$ |
30,142 |
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| 净操作损失 |
153,068 |
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155,532 |
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| 养老金负债 |
（269） |
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5,383 |
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| 利息费用限制 |
49,431 |
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42,995 |
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| 应计费当前不扣除 |
18,367听 |
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14,439 |
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| 租赁负债 |
34,553 |
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36,101 |
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| 其他 |
6,544听 |
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10,771 |
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| 总延期半岛体育登录入口资产 |
281,150 |
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295,363 |
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| 估值津贴 |
（155,411） |
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（159,648） |
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| 总递延半岛体育登录入口资产 |
$ |
125,739 |
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$ |
135,715 |
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| 延期半岛体育登录入口负债： |
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| 属性和设备 |
$ |
（99,684） |
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$ |
（96,121） |
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| 库存 |
（1,366） |
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（2,152） |
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| 对外国子公司和未合并分支机构的投资 |
（6,365） |
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（14,059） |
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| 使用权租赁半岛体育登录入口 |
（34,496） |
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（35,135） |
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| 无形 |
（13,245） |
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（14,440） |
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| 其他 |
（2,578） |
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|
（3,308） |
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| 总计递延税项负债 |
$ |
（157,734） |
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|
$ |
（165,215） |
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| 净延期半岛体育登录入口负债 |
$ |
（31,995） |
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$ |
（29,500） |
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| 运营损失随身携带的摘要 |
下表显示了此类损失随身携带的到期（数千，日期除外）：
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| 听 |
2023年12月31日 |
到期 |
| 外国半岛体育登录入口抵免携带 |
$ 19,456 |
2024-2032 |
| 外国净操作损失随身携带 |
$ 395,232 |
不确定 |
| 州净操作损失随身携带 |
$ 428,846 |
不确定 |
| 州净操作损失随身携带 |
$ 134,533 |
2024-2041 |
| 第163J节利息费用 |
$ 235,384 |
不定 |
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| 损益前的损失时间表（供应）半岛体育登录入口 |
在以下表中反映的期间半岛体育登录入口之前的收入（损失）组成部分如下（以千分为单位）：
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| 听 |
截至2023年12月31日的十二个月 |
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55502_55539 |
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截至2022年3月31日的十二个月 |
| tereger |
$ |
（39,130） |
|
|
$ |
（7,692） |
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|
$ |
（23,346） |
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| 外国 |
57,142 |
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28,771 |
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18,927听 |
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| 半岛体育登录入口之前的收入（损失） |
$ |
18,012 |
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$ |
21,079听 |
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$ |
（4,419） |
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| 供应税的时间表（福利） |
半岛体育登录入口费用的组成部分（福利）以下表中所反映的时期如下（以千分为单位）：
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| 听 |
截至2023年12月31日的十二个月 |
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截至2022年12月31日的九个月 |
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截至2022年3月31日的十二个月 |
| 当前： |
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| tereger |
$ |
10,347 |
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|
$ |
3,995 |
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|
$ |
5,971 |
|
| 外国 |
13,916听 |
|
|
8,821 |
|
|
7,068 |
|
|
$ |
24,263 |
|
|
$ |
12,816听 |
|
|
$ |
13,039 |
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| 延期： |
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| 国内 |
$ |
（2,568） |
|
|
$ |
（3,419） |
|
|
$ |
（5,945） |
|
| 外国 |
3,237 |
|
|
（1,903） |
|
|
4,200 |
|
|
$ |
669听 |
|
|
$ |
（5,322） |
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|
$ |
（1,745） |
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| 半岛体育登录入口费用 |
$ |
24,932 |
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|
$ |
7,494听 |
|
|
$ |
11,294听 |
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| 有效半岛体育登录入口率的对帐 |
美国联邦法定税率与下表所反映的时期的有效半岛体育登录入口率的和解为：
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| 听 |
截至2023年12月31日的十二个月 |
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截至2022年12月31日的九个月 |
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截至2022年3月31日的十二个月 |
| 法定率 |
21.0 |
％ |
|
21.0 |
％ |
|
21.0听 |
％ |
| 非美国半岛体育登录入口的净外国税 |
15.5 |
％ |
|
49.0听 |
％ |
|
（348.2） |
％ |
| 外国收入双重半岛体育登录入口减免 |
（9.5） |
％ |
|
（5.0） |
％ |
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25.2 |
％ |
| 外国半岛体育登录入口无限期地重新投资国外 |
（3.4） |
％ |
|
（28.7） |
％ |
|
44.8 |
％ |
| 更改估值津贴 |
（23.6） |
％ |
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（12.9） |
％ |
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16.7 |
％ |
| 目前在美国征税的外国半岛体育登录入口 |
7.4听 |
％ |
|
5.9听 |
％ |
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（40.5） |
％ |
| 上一年的更改估计 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
0.9听 |
％ |
|
（3.8） |
％ |
| 美国预扣税的影响 |
2.2听 |
％ |
|
3.6听 |
％ |
|
95531_95539 |
％ |
| 税率更改的影响 |
2.6听 |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 外国半岛体育登录入口抵免 |
76.5 |
％ |
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鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 延期获得 |
7.9 |
％ |
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鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
| Gilti半岛体育登录入口 |
19.8 |
％ |
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鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
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|
| 其他，net |
22.0听 |
％ |
|
1.8 |
％ |
|
（45.2） |
％ |
| 销售子公司 |
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％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
22.0听 |
％ |
| 外国投资损害 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
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62.4听 |
％ |
| 有效税率 |
138.4听 |
％ |
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35.6听 |
％ |
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（255.7） |
％ |
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| 开放税年和未认可的半岛体育登录入口福利摘要 |
下表总结了截至2023年12月31日的司法管辖区开放的年份：
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| 听 |
年开放 |
| U.S。 |
2020 |
| UK |
2022 |
| 尼日利亚 |
2013年 |
| Trinidad |
2010 |
| 澳大利亚 |
2019年 |
| 挪威 |
2019年 |
| 巴西 |
2019 |
与以下表所反映的时期相关的与未识别的半岛体育登录入口优惠相关的活动如下（以千分为单位）：
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| 听 |
截至2023年12月31日的十二个月 |
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截至2022年12月31日的九个月 |
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截至2022年3月31日的十二个月 |
| 未认可的半岛体育登录入口优惠 - 开始时期 |
$ |
4,067 |
|
|
$ |
3,942 |
|
|
$ |
4,258 |
|
| 以前征收的半岛体育登录入口头寸增加 |
106听 |
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|
200 |
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|
147听 |
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| 先前征收的半岛体育登录入口头寸降低 |
鈥斅?/span> |
|
|
（75） |
|
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（420） |
|
| 与限制法规有关的减少 |
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|
|
鈥斅?/span> |
|
|
（43） |
|
| 未认可的半岛体育登录入口优惠 - 期末 |
$ |
4,173 |
|
|
$ |
4,067 |
|
|
$ |
3,942 |
|
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