半岛体育（中国）官方网站（表） |
12个月结束 |
MAR。 31，2022 |
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| 半岛体育（中国）官方网站披露[摘要] |
听
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| 递延税项资产和负债的时间表 |
递延税项资产和负债的组成部分如下（以千分为单位）：
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后继 |
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前任 |
| 听 |
2022年3月31日 |
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2021年3月31日 |
| 延期半岛体育（中国）官方网站资产： |
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| 外国半岛体育（中国）官方网站抵免 |
$ |
29,624听 |
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$ |
33,576 |
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| 州净操作损失 |
42,526 |
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41,929 |
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| 净操作损失 |
124,976听 |
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122,376 |
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| 应计养老金负债 |
3,720听 |
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8,408 |
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| 应计股权补偿 |
3,994听 |
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2,913 |
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| 利息费用限制 |
39,919 |
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37,546 |
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| 延期收入 |
375 |
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|
375 |
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| 员工奖励计划 |
792听 |
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586听 |
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| 员工薪资应计 |
1,386听 |
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2,470听 |
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| 大写的启动成本 |
5,762 |
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6,025 |
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| 当前不扣除的应计支出 |
12,871 |
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10,354听 |
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| 租赁负债 |
66,853 |
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67,312 |
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| 其他 |
4,431 |
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6,599听 |
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| 估值津贴 - 外国半岛体育（中国）官方网站抵免 |
（29,624） |
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（33,576） |
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| 估值津贴 - 状态 |
（39,873） |
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（39,276） |
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| 估值津贴 - 利息费用限制 |
（15,276） |
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（11,288） |
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| 估值津贴 |
（88,359） |
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|
（91,764） |
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| 总递延税项资产 |
$ |
164,097 |
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$ |
164,565 |
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| 延期半岛体育（中国）官方网站负债： |
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| 属性和设备 |
$ |
（96,734） |
|
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$ |
（87,252） |
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| 库存 |
（762） |
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|
（4,160） |
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| 对外国子公司和未合并分支机构的投资 |
（15,588） |
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|
（21,071） |
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| Rou Asset |
（67,433） |
|
|
|
（67,439） |
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| 无形 |
（19,663） |
|
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|
（20,363） |
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|
| 其他 |
（3,728） |
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（6,710） |
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| 总计递延税项负债 |
$ |
（203,908） |
|
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|
$ |
（206,995） |
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| 净递延税项负债 |
$ |
（39,811） |
|
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|
$ |
（42,430） |
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| 估值津贴的滚动 |
下表是针对公司的估值津贴的拖延津贴，即延期半岛体育（中国）官方网站资产（成千上万个）：
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财政年度结束2022年3月31日 |
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财政年度结束2021年3月31日 |
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五个月结束2020年3月31日 |
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七个月结束2019年10月31日 |
| 听 |
后继 |
|
|
前任 |
| 余额 - 财政年度的开始 |
$ |
（175,903） |
|
|
$ |
（118,561） |
|
|
$ |
（124,700） |
|
|
|
$ |
（128,214） |
|
| 合并引起的调整 |
鈥斅?/span> |
|
|
（52,553） |
|
|
鈥斅?/span> |
|
|
|
鈥斅?/span> |
|
| 其他津贴 |
（16,701） |
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|
（14,360） |
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|
（19,434） |
|
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|
（5,381） |
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| 逆转和其他更改 |
19,472听 |
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9,571 |
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25,573 |
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|
8,895 |
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| 余额 - 财政年度结束 |
$ |
（173,132） |
|
|
$ |
（175,903） |
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|
$ |
（118,561） |
|
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|
$ |
（124,700） |
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| 损益前的损失时间表（供应）半岛体育（中国）官方网站 |
损益前的损失组成部分（费用）以下表中反映的时期半岛体育（中国）官方网站的半岛体育（中国）官方网站如下（以下为数为千）：听
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|
| 听 |
财政年度结束2022年3月31日 |
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财政年度结束2021年3月31日 |
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五个月结束2020年3月31日 |
|
|
七个月结束2019年10月31日 |
| 听 |
后继 |
|
|
前任 |
| tody |
$ |
（23,346） |
|
|
$ |
（14,314） |
|
|
$ |
163,866听 |
|
|
|
$ |
（568,781） |
|
| 外国 |
18,927听 |
|
|
（42,326） |
|
|
（24,308） |
|
|
|
（318,603） |
|
| 总计 |
$ |
（4,419） |
|
|
$ |
（56,640） |
|
|
$ |
139,558 |
|
|
|
$ |
（887,384） |
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|
| 半岛体育（中国）官方网站的供应时间表（福利） |
半岛体育（中国）官方网站的费用（福利）由下表所反映的以下时期组成如下（以千分为单位）：
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|
| 听 |
财政年度结束2022年3月31日 |
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财政年度结束2021年3月31日 |
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五个月结束2020年3月31日 |
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|
七个月结束2019年10月31日 |
| 听 |
后继 |
|
|
前任 |
| 当前： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| torey |
$ |
5,971 |
|
|
$ |
719 |
|
|
$ |
（1,542） |
|
|
|
$ |
2,516听 |
|
| 外国 |
7,068 |
|
|
14,387 |
|
|
6,572 |
|
|
|
9,178 |
|
|
$ |
13,039 |
|
|
$ |
15,106听 |
|
|
$ |
5,030 |
|
|
|
$ |
11,694听 |
|
| 延期： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| tereger |
$ |
（5,945） |
|
|
$ |
（11,894） |
|
|
$ |
（5,072） |
|
|
|
$ |
（49,634） |
|
| 外国 |
4,200 |
|
|
（3,567） |
|
|
524听 |
|
|
|
（13,238） |
|
|
$ |
（1,745） |
|
|
$ |
（15,461） |
|
|
$ |
（4,548） |
|
|
|
$ |
（62,872） |
|
| 总计 |
$ |
11,294听 |
|
|
$ |
（355） |
|
|
$ |
482 |
|
|
|
$ |
（51,178） |
|
|
| 有效半岛体育（中国）官方网站率的和解 |
美国联邦法定税率的对帐与以下表所反映的期间的（费用）收入税的有效半岛体育（中国）官方网站率（费用）税率如下：
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|
|
|
|
|
|
| 听 |
财政年度结束2022年3月31日 |
|
财政年度结束2021年3月31日 |
|
五个月结束2020年3月31日 |
|
|
七个月结束2019年10月31日 |
| 听 |
后继 |
|
|
前任 |
| 法定率 |
21.0 |
％ |
|
21.0听 |
％ |
|
21.0 |
％ |
|
|
21.0 |
％ |
| 美国半岛体育（中国）官方网站改革的影响 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 非美国收入的外国净税 |
（348.2） |
％ |
|
（25.2） |
％ |
|
（4.2） |
％ |
|
|
（0.7） |
％ |
| 美国外国半岛体育（中国）官方网站减免的益处 |
25.2 |
％ |
|
2.3 |
％ |
|
（0.2） |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 国外无限期再投资的外国收入 |
44.8 |
％ |
|
5.8 |
％ |
|
2.2听 |
％ |
|
|
（5.9） |
％ |
| 更改估值津贴 |
16.7 |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
（0.4） |
％ |
|
|
（0.6） |
％ |
| 目前在美国征税的外国收入 |
（40.5） |
％ |
|
（5.6） |
％ |
|
0.8 |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 便宜的购买增益 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
30.1听 |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 子公司的销售 |
22.0听 |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
|
（1.1） |
％ |
外国法定公司半岛体育（中国）官方网站税率变化的影响 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
1.7听 |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 首选库存嵌入式导数 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
5.7 |
％ |
|
（27.7） |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 偶然的有益转换功能 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
|
（1.0） |
％ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 外国投资损害 |
62.4听 |
％ |
|
（26.2） |
％ |
|
1.4听 |
％ |
|
|
（0.6） |
％ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新的开始半岛体育（中国）官方网站和重组 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
6.7 |
％ |
|
|
（3.6） |
％ |
| 半岛体育（中国）官方网站资本的专业费用 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
（2.9） |
％ |
|
1.3 |
％ |
|
|
（1.3） |
％ |
| 半岛体育（中国）官方网站储量的更改 |
（3.8） |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
0.1听 |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 美国预扣税的影响 |
（10.1） |
％ |
|
（1.3） |
％ |
|
（0.3） |
％ |
|
|
（0.1） |
％ |
| 不可用的员工分离付款 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
（1.0） |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 其他，net |
（45.2） |
％ |
|
（3.8） |
％ |
|
（0.4） |
％ |
|
|
（0.3） |
％ |
| 有效税率 |
（255.7） |
％ |
|
0.6听 |
％ |
|
0.3 |
％ |
|
|
5.8 |
％ |
|
| 开放税年和未认可的半岛体育（中国）官方网站福利的摘要 |
下表总结了截至2022年3月31日的管辖区开放的年份：
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|
| 听 |
年开放 |
| U.S。 |
2019年 |
| 英国 |
2021 |
| 圭亚那 |
2013年 |
| 尼日利亚 |
2012 |
| Trinidad |
2010年 |
| 澳大利亚 |
2018 to Present |
| 挪威 |
2018 to Present |
| Suriname |
2017 to Present |
| 巴西 |
2017年 |
与以下表所反映的时期相关的与未认可的半岛体育（中国）官方网站优惠相关的活动如下（以千分为单位）：
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|
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|
| 听 |
财政年度结束2022年3月31日 |
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财政年度结束2021年3月31日 |
|
五个月结束2020年3月31日 |
|
|
七个月结束2019年10月31日 |
| 听 |
后继 |
|
|
前任 |
| 未认可的半岛体育（中国）官方网站优惠 - 开始时期 |
$ |
4,258 |
|
|
178881_178884 |
4,252 |
|
|
$ |
4,060听 |
|
|
|
$ |
4,337 |
|
| 以前时期征收的税额增加 |
147听 |
|
|
30听 |
|
|
213 |
|
|
|
170听 |
|
| 以前时期征收的税额减少 |
（420） |
|
|
鈥斅?/span> |
|
|
（21） |
|
|
|
（442） |
|
| 减少与限制法规有关 |
（43） |
|
|
（24） |
|
|
鈥斅?/span> |
|
|
|
（5） |
|
| 未识别的半岛体育（中国）官方网站优惠 - 期末 |
$ |
3,942听 |
|
|
$ |
4,258 |
|
|
$ |
4,252 |
|
|
|
$ |
4,060听 |
|
|