根据第13和15（d）节的年度报告

税收 - 延期税收资产和负债（详细半岛体育登录入口）

v3.21.1
税收 - 延期税收资产和负债（详细半岛体育登录入口） - USD（$）
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3月。 31，2021
3月。 31，2020
OCT。 31，2019
3月。 31，2019
3月。 31，2018
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外国半岛体育登录入口抵免 $ 33,576 $ 39,554 听 听 听
州净操作损失 41,929 9,140 听 听 听
净操作损失 122,376 68,919 听 听 听
应计养老金负债 8,408 2,869 听 听 听
应计股权补偿 2,913 440 听 听 听
利息费用限制 37,546 33,567 听 听 听
延期收入 375 375 听 听 听
员工奖计划 586 86 听 听 听
员工薪资应计 2,470 1,656 听 听 听
库存 0 6,853 听 听 听
大写的启动成本 6,025 5,561 听 听 听
当前不扣除的应计支出 10,354 9,000 听 听 听
租赁负债 67,312 22,369 听 听 听
半岛体育登录入口 6,599 3,431 听 听 听
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总递延税项半岛体育登录入口 164,565 85,259 听 听 听
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属性和设备 （87,252） （38,299） 听 听 听
库存 （4,160） （987） 听 听 听
对外国子公司和未合并分支机构的投资 （21,071） （23,112） 听 听 听
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无形 （20,363） （18,539） 听 听 听
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