半岛体育登录入口（表） |
12个月结束 |
3月。 31，2021 |
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| 所得税披露[摘要] |
听
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| 延期半岛体育登录入口资产和负债的时间表 |
递延税项资产和负债的组成部分如下（成千上万）：
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| 听 |
2021年3月31日 |
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2020年3月31日 |
| 延期半岛体育登录入口资产： |
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| 外国半岛体育登录入口抵免 |
$ |
33,576 |
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$ |
39,554 |
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| 州净操作损失 |
41,929 |
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9,140听 |
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| 净操作损失 |
122,376听 |
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68,919 |
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| 应计养老金负债 |
8,408 |
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2,869听 |
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| 应计股权补偿 |
2,913 |
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440听 |
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| 利息费用限制 |
37,546 |
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33,567 |
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| 延期收入 |
375 |
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|
375 |
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| 员工奖计划 |
586听 |
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86听 |
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| 员工薪资应计 |
2,470听 |
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1,656听 |
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| 库存 |
鈥斅?/span> |
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6,853 |
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| 大写的启动成本 |
6,025 |
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5,561 |
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| 当前不扣除的应计费用 |
10,354听 |
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9,000听 |
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| 租赁负债 |
67,312 |
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22,369听 |
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| 半岛体育登录入口 |
6,599听 |
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|
3,431听 |
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| 估值津贴 - 外国半岛体育登录入口抵免 |
（33,576） |
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（39,554） |
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| 估值津贴 - 状态 |
（39,276） |
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（9,140） |
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| 估值津贴 - 利息费用限制 |
（11,288） |
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（11,603） |
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| 估值津贴 |
（91,764） |
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（58,264） |
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| 总计延期半岛体育登录入口资产 |
$ |
164,565 |
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$ |
85,259 |
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| 延期半岛体育登录入口负债： |
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| 属性和设备 |
$ |
（87,252） |
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|
$ |
（38,299） |
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| 库存 |
（4,160） |
|
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|
（987） |
|
| 对外国子公司和未合并分支机构的投资 |
（21,071） |
|
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|
（23,112） |
|
| ROU资产 |
（67,439） |
|
|
|
（21,552） |
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| 无形 |
（20,363） |
|
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|
（18,539） |
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| 半岛体育登录入口 |
（6,710） |
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|
（5,545） |
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| 总递延税项负债 |
$ |
（206,995） |
|
|
|
$ |
（108,034） |
|
| 净延期半岛体育登录入口负债 |
$ |
（42,430） |
|
|
|
$ |
（22,775） |
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| 估值津贴的Rollforward |
下表是针对公司的估值津贴的拒绝津贴 - 延期半岛体育登录入口资产（以千分为单位）：
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财政半岛体育登录入口结束2021年3月31日 |
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五个月结束2020年3月31日 |
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七个月结束2019年10月31日 |
|
财政半岛体育登录入口结束2019年3月31日 |
| 听 |
后继 |
|
|
前任 |
| 余额“财政半岛体育登录入口的开始” |
$ |
（118,561） |
|
|
$ |
（124,700） |
|
|
|
$ |
（128,214） |
|
|
$ |
（71,987） |
|
| 合并引起的调整 |
（52,553） |
|
|
鈥斅?/span> |
|
|
|
鈥斅?/span> |
|
|
鈥斅?/span> |
|
| 半岛体育登录入口津贴 |
（14,360） |
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|
（19,434） |
|
|
|
（5,381） |
|
|
（59,493） |
|
| 逆转和半岛体育登录入口更改 |
9,571 |
|
|
25,573 |
|
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|
8,895 |
|
|
3,266听 |
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| 余额 - 财政半岛体育登录入口结束 |
$ |
（175,903） |
|
|
$ |
（118,561） |
|
|
|
$ |
（124,700） |
|
|
$ |
（128,214） |
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| 损益前的损失时间表（供应）所得税 |
所得税损失之前的损失组成部分如下（以千分为单位）：听
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| 听 |
财政半岛体育登录入口结束2021年3月31日 |
|
五个月结束2020年3月31日 |
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七个月结束2019年10月31日 |
|
财政半岛体育登录入口结束3月31日，2019年3月31日 |
| 听 |
后继 |
|
|
前任 |
| 国内 |
$ |
（14,314） |
|
|
$ |
163,866听 |
|
|
|
$ |
（568,781） |
|
|
$ |
（263,377） |
|
| 外国 |
（42,326） |
|
|
（24,308） |
|
|
|
（318,603） |
|
|
（72,922） |
|
| 总计 |
$ |
（56,640） |
|
|
$ |
139,558 |
|
|
|
$ |
（887,384） |
|
|
$ |
（336,299） |
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| 所得税的供应时间表（福利） |
所得税的配置（福利）包括以下（成千上万）：
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|
| 听 |
财政半岛体育登录入口结束2021年3月31日 |
|
五个月结束2020年3月31日 |
|
|
七个月结束2019年10月31日 |
|
财政半岛体育登录入口结束2019年3月31日 |
| 听 |
后继 |
|
|
前任 |
| 当前： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| tereger |
$ |
719听 |
|
|
$ |
（1,542） |
|
|
|
$ |
2,516听 |
|
|
$ |
1,337听 |
|
| 外国 |
14,387 |
|
|
6,572 |
|
|
|
9,178 |
|
|
984根据第13和15（d）节的半岛体育登录入口报告459 |
|
|
$ |
15,106听 |
|
|
$ |
5,030听 |
|
|
|
$ |
11,694听 |
|
|
$ |
16,650 |
|
| 延期： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| tody |
$ |
（11,894） |
|
|
$ |
（5,072） |
|
|
|
$ |
（49,634） |
|
|
$ |
（16,523） |
|
| 外国 |
（3,567） |
|
|
524听 |
|
|
|
（13,238） |
|
|
（288） |
|
|
$ |
（15,461） |
|
|
$ |
（4,548） |
|
|
|
$ |
（62,872） |
|
|
$ |
（16,811） |
|
| 总计 |
$ |
（355） |
|
|
$ |
482 |
|
|
|
$ |
（51,178） |
|
|
$ |
（161） |
|
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| 有效所得税率的对帐 |
美国联邦法定税率与所得税（条款）福利的有效所得税税率的和解如下：
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|
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|
|
| 听 |
财政半岛体育登录入口结束2021年3月31日 |
|
五个月结束2020年3月31日 |
|
|
七个月结束2019年10月31日 |
|
财政半岛体育登录入口结束2019年3月31日 |
| 听 |
继任者 |
|
|
前任 |
| 法定率 |
21.0 |
％ |
|
21.0 |
％ |
|
|
21.0 |
％ |
|
21.0 |
％ |
| 美国半岛体育登录入口改革的影响 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
（3.5） |
％ |
| 非美国收入的净外国税 |
（25.2） |
％ |
|
（4.2） |
％ |
|
|
（0.7） |
％ |
|
（0.3） |
％ |
| 美国外国半岛体育登录入口减免的益处 |
2.3 |
％ |
|
（0.2） |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 外国收入无限期地重新投资国外 |
5.8 |
％ |
|
2.2听 |
％ |
|
|
（5.9） |
％ |
|
（4.4） |
％ |
| 更改估值津贴 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
（0.4） |
％ |
|
|
（0.6） |
％ |
|
（15.2） |
％ |
| 目前在美国征税的外国收入 |
（5.6） |
％ |
|
0.8听 |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
（0.7） |
％ |
| 廉价购买增益 |
30.1 |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 子公司的销售 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
|
（1.1） |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
外国法定公司所得税税率变更的影响 |
1.7听 |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
0.4听 |
％ |
| 首选库存嵌入式导数 |
5.7 |
％ |
|
（27.7） |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 偶然的有益转换功能 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
|
（1.0） |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 外国投资损害 |
147779_147787 |
％ |
|
1.4听 |
％ |
|
|
（0.6） |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新的开始半岛体育登录入口和重组 |
鈥斅?/span> |
150888_150891 |
|
6.7 |
％ |
|
|
（3.6） |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 半岛体育登录入口资本的专业费用 |
（2.9） |
％ |
|
1.3 |
％ |
|
|
（1.3） |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 155336_155361 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
0.1听 |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
0.7听 |
％ |
| 美国预扣税的影响 |
（1.3） |
％ |
|
（0.3） |
％ |
|
|
（0.1） |
％ |
|
（0.4） |
％ |
| 不用的员工分离支付 |
（1.0） |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 半岛体育登录入口，net |
（3.8） |
％ |
|
（0.4） |
％ |
|
|
（0.3） |
％ |
|
2.4听 |
％ |
| 有效税率 |
0.6听 |
％ |
|
0.3 |
％ |
|
|
5.8 |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
|
| 开放税年和未认可的半岛体育登录入口福利摘要 |
下表总结了截至2021年3月31日的管辖区开放的半岛体育登录入口（继任者）：
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| 听 |
年开放 |
| U.S。 |
2017年 |
| 英国 |
2020 |
| 圭亚那 |
2013年 |
| 尼日利亚 |
2013 |
| Trinidad |
2010 to Present |
| 澳大利亚 |
2017年 |
| 挪威 |
2017年 |
| Suriname |
2015年 |
| 巴西 |
2017年 |
与未识别的半岛体育登录入口福利相关的活动如下（数千）：
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|
|
|
|
|
|
|
|
| 听 |
财政半岛体育登录入口结束2021年3月31日 |
|
五个月结束2020年3月31日 |
|
|
七个月结束2019年10月31日 |
|
财政半岛体育登录入口结束3月31日，2019年3月31日 |
| 听 |
后继 |
|
|
前任 |
| 未识别的半岛体育登录入口优惠 - 开始时期 |
$ |
4,252 |
|
|
$ |
4,060 |
|
|
|
$ |
4,337 |
|
|
$ |
6,682听 |
|
| 以前征收的半岛体育登录入口头寸增加 |
30听 |
|
|
213 |
|
|
|
170听 |
|
|
100听 |
|
| 以前时期征收的半岛体育登录入口头寸减少 |
鈥斅?/span> |
|
|
（21） |
|
|
|
（442） |
|
|
（2,445） |
|
| 降低与限制法规有关 |
（24） |
|
|
鈥斅?/span> |
|
|
|
（5） |
|
|
鈥斅?/span> |
|
| 未识别的半岛体育登录入口优惠 - 期末 |
$ |
4,258 |
|
|
$ |
4,252 |
|
|
|
$ |
4,060 |
|
|
$ |
4,337 |
|
|