所得税 - 运营损失的时间表（详细半岛体育app下载） - 美元（$）$ in千 |
DEC。 31，2024 |
dec。 31，2023 |
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| 运营损失随身携带[line项目] | 听 | 听 |
| 外国税收抵免 | $ 6,275 | $ 19,456 |
| 利息费用限制 | 53,572 | $ 49,431 |
| 延期税收资产，到期2025-2033 | 听 | 听 |
| 运营损失随身携带[line项目] | 听 | 听 |
| 外国税收抵免 | 6,275 | 听 |
| 延期税收资产，到期，不确定 | 听 | 听 |
| 运营损失随身携带[line项目] | 听 | 听 |
| 利息费用限制 | 255,092 | 听 |
| 外国税收管辖权|递延税收资产，到期，不确定 | 听 | 听 |
| 运营损失随身携带[line项目] | 听 | 听 |
| 净操作损失 | 373,558 | 听 |
| 州和本地管辖权 | 听 | 听 |
| 运营损失随身携带[line项目] | 听 | 听 |
| 净操作损失 | 563,500 | 听 |
| 州和本地管辖权|递延税收资产，到期，不确定 | 听 | 听 |
| 操作损失随身携带[line项目] | 听 | 听 |
| 净操作损失 | 428,533 | 听 |
| 州和本地管辖权|延期税收资产，到期，2025-2042 | 听 | 听 |
| 操作损失随身携带[line项目] | 听 | 听 |
| 净操作损失 | $ 134,934 | 听 |
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- 半岛体育app下载 分配估值津贴之前的金额，可归因于可扣除利息的递延税项资产。 参考1：http：//www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref-topic 740-subtopic 10-NAME半岛体育app下载标准编码- 截面50-Paragraph 6-Publisher fasb-uri https：//asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-50-6
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- 半岛体育app下载 分配递延税款资产的估值津贴前的金额归因于可扣除的外国税收抵免额。 参考1：http：//www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref-topic 740-subtopic 10-NAME半岛体育app下载标准编码- 截面50-Paragraph 6-Publisher fasb-uri https：//asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-50-6
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- 半岛体育app下载 在税收效果之前，运营损失的金额可用于根据颁布的税法减少未来应税收入。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-topic 740-subtopic 10-NAME半岛体育app下载标准编码- 截面50- 段3-subParagraph（a）-Publisher fasb-uri https：//asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-50-3
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- 半岛体育app下载 订单项表示表中包含的财务概念。这些概念用于披露与表中一个或多个轴定义的域成员相关的可报告半岛体育app下载。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-topic 740-subtopic 10-NAME半岛体育app下载标准编码- 节50- 段3-subParagraph（a）-Publisher fasb-uri https：//asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-50-3
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