所得税（表） |
12个月结束 |
DEC。 31，2024 |
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| 所得税披露[摘要] |
听
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| 递延税项资产和负债的时间表 |
递延税项资产和负债的组成部分如下（成千上万）：
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12月31日， |
| 听 |
2024 |
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2023 |
| 延期半岛体育（中国）官方网站资产： |
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| 外国半岛体育（中国）官方网站抵免 |
$ |
6,275 |
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$ |
19,456听 |
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| 净操作损失 |
137,902 |
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153,068 |
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| 养老金负债 |
41听 |
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（269） |
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| 利息费用限制 |
53,572 |
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49,431 |
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| 当前不扣除的应计费用 |
12,682 |
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18,367听 |
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| 租赁负债 |
87,778 |
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34,553 |
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| 其他 |
7,660 |
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6,544听 |
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| 总延期半岛体育（中国）官方网站资产 |
305,910 |
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281,150 |
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| 估值津贴 |
（139,272） |
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（155,411） |
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| 总递延半岛体育（中国）官方网站资产 |
$ |
166,638 |
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$ |
125,739 |
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| 延期半岛体育（中国）官方网站负债： |
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| 属性和设备 |
$ |
（92,505） |
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|
$ |
（99,684） |
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| 库存 |
（976） |
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（1,366） |
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| 对外国子公司和未合并分支机构的投资 |
（2,764） |
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（6,365） |
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| 使用权权利租赁资产 |
（87,826） |
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（34,496） |
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| 无形 |
（13,838） |
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（13,245） |
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| 其他 |
17,692 |
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（2,578） |
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| 总计递延税项负债 |
$ |
（180,217） |
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|
$ |
（157,734） |
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| 净递延税款 |
$ |
（13,579） |
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|
$ |
（31,995） |
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| 运营损失随身携带摘要 |
下表显示了此类损失随身携带的到期（数千，日期除外）：
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| 听 |
2024年12月31日 |
到期 |
| 外国半岛体育（中国）官方网站抵免携带 |
$ 6,275 |
2025-2033 |
| 外国净工作损失随身携带 |
$ 373,558 |
不确定 |
| 州净操作损失随身携带 |
$ 428,533 |
不确定 |
| 州净操作损失随身携带 |
$ 134,934 |
2025-2042 |
| 第163J节利息费用 |
$ 255,092 |
不确定 |
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| 损益前的损失时间表（供应）所得税 |
在以下表中反映的期间所得税之前的收入（损失）组成部分如下（以千分为单位）：
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| 听 |
截至2024年12月31日的十二个月 |
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截至2023年12月31日的十二个月 |
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九个月结束2022年12月31日 |
| 国内 |
$ |
21,188 |
|
|
$ |
（39,130） |
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|
$ |
（7,692） |
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| 外国 |
80,875 |
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|
57,142 |
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|
28,771 |
|
| 所得税之前的收入（损失） |
$ |
102,063 |
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$ |
18,012 |
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|
$ |
21,079 |
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| 所得税的规定（福利） |
以下表所反映的时期所得税费用（福利）的组成部分如下（以千分为单位）：
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| 听 |
截至2024年12月31日的十二个月 |
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截至2023年12月31日的十二个月 |
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九个月结束2022年12月31日 |
| 当前： |
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| 国内 |
$ |
12,839 |
|
|
$ |
10,347 |
|
|
$ |
3,995 |
|
| 外国 |
14,314听 |
|
|
13,916听 |
|
|
8,821 |
|
|
$ |
27,153 |
|
|
$ |
24,263 |
|
|
$ |
12,816听 |
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| 延期： |
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| 国内 |
$ |
（14,519） |
|
|
$ |
（2,568） |
|
|
$ |
（3,419） |
|
| 外国 |
（5,441） |
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|
3,237 |
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|
（1,903） |
|
|
$ |
（19,960） |
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|
$ |
669听 |
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|
$ |
（5,322） |
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| 所得税费用 |
$ |
7,193听 |
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|
$ |
24,932 |
|
|
$ |
7,494听 |
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| 有效所得税率的对帐时间表 |
美国联邦法定税率与下表所反映的时期的有效所得税率的和解为：
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| 听 |
截至2024年12月31日的十二个月 |
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截至2023年12月31日的十二个月 |
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九个月结束2022年12月31日 |
| 法定率 |
21.0听 |
％ |
|
21.0 |
％ |
|
21.0 |
％ |
| 非美国收入的净外国税 |
0.9听 |
％ |
|
15.5 |
％ |
|
49.0听 |
％ |
| 外国收入双重半岛体育（中国）官方网站减免 |
（8.0） |
％ |
|
（9.5） |
％ |
|
（5.0） |
％ |
| 外国收入无限期地重新投资国外 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
（3.4） |
％ |
|
（28.7） |
％ |
| 更改估值津贴 |
（3.5） |
％ |
|
（23.6） |
％ |
|
（12.9） |
％ |
| 目前在美国征税的外国收入 |
鈥斅?/span> |
％ |
|
7.4听 |
％ |
|
5.9 |
％ |
| 上一年的更改估计 |
（0.3） |
％ |
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鈥斅?/span> |
％ |
|
0.9听 |
％ |
| 美国预扣税的影响 |
10.6听 |
％ |
|
2.2听 |
％ |
|
3.6听 |
％ |
| 税率更改的影响 |
2.9 |
％ |
|
2.6听 |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 外国半岛体育（中国）官方网站抵免 |
12.9听 |
％ |
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76.5 |
％ |
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鈥斅?/span> |
％ |
| 递延获得 |
（3.1） |
％ |
|
7.9听 |
％ |
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鈥斅?/span> |
％ |
| Gilti收入 |
0.9听 |
％ |
|
19.8 |
％ |
|
鈥斅?/span> |
％ |
| 其他，net |
（27.2） |
％ |
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22.0 |
％ |
|
1.8 |
％ |
| 有效税率 |
7.1听 |
％ |
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138.4听 |
％ |
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35.6听 |
％ |
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| 开放税年的时间表和未认可的半岛体育（中国）官方网站福利 |
下表总结了截至2024年12月31日的管辖区开放的年份：
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| 听 |
年开放 |
| U.S。 |
2021 |
| UK |
2023 |
| 尼日利亚 |
2014年 |
| 圭亚那 |
2015 |
| Trinidad |
2018 to Present |
| 澳大利亚 |
2020 |
| 挪威 |
2019年 |
| 巴西 |
2020 |
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| 无法识别的半岛体育（中国）官方网站优惠的时间表 |
与以下表所反映的时期相关的与未识别的半岛体育（中国）官方网站优惠相关的活动如下（以千分为单位）：
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| 听 |
截至2024年12月31日的十二个月 |
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截至2023年12月31日的十二个月 |
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九个月结束2022年12月31日 |
| 未认可的半岛体育（中国）官方网站优惠 - 开始时期 |
$ |
4,173 |
|
|
$ |
4,067 |
|
|
$ |
3,942 |
|
| 以前时期征收的税额增加 |
鈥斅?/span> |
|
|
106听 |
|
|
200 |
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| 以前时期征收的半岛体育（中国）官方网站头寸减少 |
鈥斅?/span> |
|
|
鈥斅?/span> |
|
|
（75） |
|
| 降低与限制法规有关 |
（4,073） |
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鈥斅?/span> |
|
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鈥斅?/span> |
|
| 未识别的半岛体育（中国）官方网站优惠 - 期末 |
$ |
100听 |
|
|
$ |
4,173 |
|
|
$ |
4,067 |
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