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所得税叙述（详细半岛体育官方网站）（$ $）
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12个月结束 | ||
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DEC。 31，2014
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DEC。 31，2012
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DEC。 31，2013
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| 运营损失随身携带[订单项] | 听 | 听 | 听 |
| 运营损失随身携带，估值津贴 | $ 800,000us-gaap_operatinglosscarryforwardsValuatio半岛体育官方网站llowance | 听 | 听 |
| 未认可的税收优惠 | 0US-GAAP_UNRECOGNIEDTAXBENEFITS | 听 | 0US-GAAP_UNRECOGNIEDTAXBENEFITS |
| 利息和罚款 | 0us-gaap_incometaxami半岛体育官方网站tionpe半岛体育官方网站ltiesandestestexpense | 0us-gaap_incometaxami半岛体育官方网站tionpe半岛体育官方网站ltiesandEnterestexpense | 听 |
| 利息 | 0us-gaap_incometaxami半岛体育官方网站tion Interestaccrued | 0US-GAAP_INCOMETAXAXAMIANTION INTERSTACCRUED | 0us-gaap_incometaxami半岛体育官方网站tion Interestaccrued |
| 州和本地管辖权[member] | 听 | 听 | 听 |
| 运营损失随身携带[line项目] | 听 | 听 | 听 |
| 运营损失随身携带 | 117,000,000us-gaap_operatinglosscarryforwards25505_25539= us-gaap_stateandlocaljurisdictionmember | 听 | 116,200,000us-gaap_operatinglosscarryforwards/ us-gaap_incometaxauthorityaxis= us-gaap_stateandlocaljurisdictionmember |
| 延期税收半岛体育官方网站 | $ 6,900,000us-gaap_deferredtaxassetsgross/ us-gaap_incometaxauthorityaxis= us-gaap_stateandlocaljurisdictionmember | 听 | $ 6,900,000US-GAAP_DEFERREDTAXASSETSESTROSS/ us-gaap_incometaxauthorityaxis= us-gaap_stateandlocaljurisdictionmember |
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- 定义
分配递延税款半岛体育官方网站的估值津贴前的金额可归因于可扣除的临时差异和随身携带。 半岛体育官方网站1：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref-publisher fasb-NAME会计标准编码-Topic 740-subtopic 10- 截面50-Paragraph 2-subParagraph（b）-uri http：//asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32537-109319半岛体育官方网站2：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref-publisher fasb-NAME会计标准编码-Glossary延期税收资产-uri http：//asc.fasb.org/extlink＆oid = 6510090
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- 定义
从所得税检查产生的半岛体育官方网站负债表日期估计的估计利息金额。 半岛体育官方网站1：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher FASB-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50-Paragraph 15-subParagraph（c）-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32718-109319
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- 定义
由所得税检查引起的期间确认的估计罚款和利息的总和。 半岛体育官方网站1：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50-Paragraph 15-subParagraph（c）-uri http：//asc.fasb.org/extlink＆oid = 6907707&loc=d3e32718-109319
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- 定义
在税收效果之前，运营损失的金额可用于减少根据颁布的税法减少未来应税收入。 半岛体育官方网站1：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher FASB-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50- 段3-subParagraph（a）-uri http：//asc.fasb.org/extlink＆oid = 6907707&loc=d3e32559-109319
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- 定义
与递延税收半岛体育官方网站有关的估值津贴的一部分，代表可能未来可能从净运营损失随身携带的纳税扣除扣除税款，而净运营损失随身携带的可能性很可能无法实现。 半岛体育官方网站1：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50- 段2-subParagraph（c）-uri http：//asc.fasb.org/extlink＆oid = 6907707&loc=d3e32537-109319半岛体育官方网站2：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50- 段3-subParagraph（b）-uri http：//asc.fasb.org/extlink＆oid = 6907707&loc=d3e32559-109319半岛体育官方网站3：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面30-Paragraph 5-subParagraph（e）-uri http：//asc.fasb.org/extlink＆oid = 6907311&loc=d3E30536-109315
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- 定义
与纳税申报表中不确定的税收头寸有关的未认可的税收福利金额。 半岛体育官方网站1：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-glossary未认可的税收益处-uri http：//asc.fasb.org/extlink＆extlink＆oid = 6527854半岛体育官方网站2：http：//www.xbrl.org/2003/role/presentationref-Publisher FASB-NAME会计标准编码-topic 740-subtopic 10- 截面50-Paragraph 15a-subParagraph（a）-uri http：//asc.fasb.org/extlink＆oid = 6907707&loc=sl660001010-109319
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