半岛体育登录入口
半岛体育登录入口费用的组成部分（福利）2014年12月31日, 2013和2012如下（以千分为单位）：
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听 |
听 |
2014 |
听 |
2013 |
听 |
2012 |
当前： |
听 |
听 |
听 |
听 |
听 |
听 |
联邦 |
听 |
$ |
鈥?/font> |
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听 |
$ |
3,758 |
|
听 |
$ |
（51,420 |
） |
state |
听 |
15 |
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听 |
91 |
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听 |
267 |
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外国 |
听 |
1,220 |
|
听 |
742 |
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听 |
（60 |
） |
总电流 |
听 |
1,235 |
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听 |
4,591 |
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听 |
（51,213 |
） |
延期： |
听 |
听 |
听 |
听 |
听 |
听 |
联邦 |
听 |
6,870 |
|
听 |
5,912 |
|
听 |
58,566 |
|
state |
听 |
180 |
|
听 |
1,224 |
|
听 |
（55 |
） |
总计延期 |
听 |
7,050 |
|
听 |
7,136 |
|
听 |
58,511 |
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半岛体育登录入口费用 |
听 |
$ |
8,285 |
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听 |
$ |
11,727 |
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听 |
$ |
7,298 |
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下表核对公司法定的联邦半岛体育登录入口率与截至年前的有效半岛体育登录入口率之间的差额2014年12月31日, 2013和2012:
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provision（felastion）： |
听 |
2014 |
听 |
2013 |
听 |
2012 |
法定率 |
听 |
35.0 |
％ |
听 |
35.0 |
％ |
听 |
35.0 |
听％ |
SEACOR分享奖励计划 |
听 |
鈥?/font> |
％ |
听 |
鈥?/font> |
％ |
听 |
（0.8 |
）％ |
州税，联邦税收福利 |
听 |
0.8 |
％ |
听 |
1.7 |
％ |
听 |
0.6 |
听％ |
估值津贴 |
听 |
0.1 |
％ |
听 |
2.7 |
％ |
听 |
鈥?/font> |
听％ |
其他 |
听 |
0.7 |
％ |
听 |
0.8 |
％ |
听 |
0.7 |
听％ |
听 |
听 |
36.6 |
％ |
听 |
40.2 |
％ |
听 |
35.5 |
听％ |
截至截至2014年12月31日和2013如下（以千分为单位）：
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听 |
听 |
2014 |
听 |
2013 |
延期税收负债： |
听 |
听 |
听 |
听 |
属性和设备 |
听 |
$ |
222,521 |
|
听 |
$ |
211,062 |
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买入维护合同 |
听 |
2,488 |
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听 |
3,078 |
|
其他 |
听 |
鈥?/font> |
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听 |
560 |
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总递延税项负债 |
听 |
225,009 |
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听 |
214,700 |
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延期税收半岛体育登录入口： |
听 |
听 |
听 |
听 |
设备租赁 |
听 |
496 |
|
听 |
638 |
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状态NOL |
听 |
6,857 |
|
听 |
6,874 |
|
其他 |
听 |
3,431 |
|
听 |
751 |
|
估值津贴 |
听 |
（806 |
） |
听 |
（790 |
） |
总递延税收半岛体育登录入口 |
听 |
9,978 |
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听 |
7,473 |
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净延期税收负债 |
听 |
$ |
215,031 |
|
听 |
$ |
207,227 |
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2014年12月31日和2013，该公司拥有州半岛体育登录入口净营业损失（“ NOL”）的携带$ 1.17亿美元和$ 1.162亿美元在各种状态下，该州将于2020年至2033年到期。2014年12月31日和2013，该公司具有延期税收半岛体育登录入口$ 690万related to the state NOL carryforwards.
该公司认为，不会实现某些州NOL结转的好处。为了承认风险，该公司提供了估值津贴$ 80万AS2014年12月31日在与那些NOL携带的递延税收半岛体育登录入口上。如果假设发生变化并确定该假设将能够实现这些NOL，则将在确定此类调整的期限内记录与递延税款半岛体育登录入口估值津贴有关的税收优惠。
2014年12月31日和2013，该公司没有无法识别的税收优惠。该公司没有产生任何利息和罚款，也没有累积任何利息，但截至几年中2014年12月31日, 2013和2012.
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