所得税 - 所得税（详细半岛体育官网登录入口）的条款（福利） - 美元（$）$ in千 |
9个月结束 | 12个月结束 | ||
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DEC。 31，2022 |
DEC。 31，2024 |
DEC。 31，2023 |
DEC。 31，2022 |
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| 当前： | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 国内 | $ 3,995 | $ 12,839 | $ 10,347 | 听 |
| 外国 | 8,821 | 14,314 | 13,916 | 听 |
| 当前所得税提供（半岛体育官网登录入口） | 12,816 | 27,153 | 24,263 | 听 |
| 延期： | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 国内 | （3,419） | （14,519） | （2,568） | 听 |
| 外国 | （1,903） | （5,441） | 3,237 | 听 |
| 递延所得税提供（半岛体育官网登录入口） | （5,322） | （19,960） | 669 | 听 |
| 所得税费用 | $ 7,494 | $ 7,193 | $ 24,932 | $ 10,754 |
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- 定义 当前的联邦，州和地方税费（半岛体育官网登录入口）归因于持续运营的收入（损失）。包括但不限于非美国（美利坚合众国）管辖权的当前国家，地区，地区，领土和省级税费（半岛体育官网登录入口）。 半岛体育官网登录入口1：http：//www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref-NAME会计标准编码- 截面50- 段9-subParagraph（a）-subtopic 10-topic 740-publisher fasb-uri https：//asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-50-9
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- 定义 当前所得税费用的金额（半岛体育官网登录入口）与持续运营的应税收入（损失）有关。 半岛体育官网登录入口1：http：//www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref-topic 235-subtopic 10-NAME会计标准编码-Section S99-Paragraph 1-subparagraph（SX 210.4-08（H）（1）（Note 1））-Publisher fasb-uri https：//asc.fasb.org/1943274/2147480678/235-10-S999-1半岛体育官网登录入口2：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-topic 740-subtopic 10-NAME会计标准编码- 截面50- 段9-subParagraph（a）-Publisher fasb-uri https：//asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-50-9
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- 定义 递延外国所得税费用的金额（半岛体育官网登录入口）与持续运营的收入（损失）有关。 半岛体育官网登录入口1：http：//www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref-topic 235-subtopic 10-NAME会计标准编码-Section S99-Paragraph 1-subParagraph（SX 210.4-08（H）（1）（Note 1））-publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147480678/235-10-S999-1半岛体育官网登录入口2：http：//www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref-topic 740-subtopic 10-NAME会计标准编码- 节50- 段9-subParagraph（b）-publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-50-9
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- 定义 延期所得税费用（半岛体育官网登录入口）与持续运营的收入（损失）有关。 半岛体育官网登录入口1：http：//fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-NAME会计标准编码- 截面45-Paragraph 28-subParagraph（b）-subtopic 10-topic 230-Publisher fasb-uri https：//asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-10-45-28半岛体育官网登录入口2：http：//www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref-topic 235-subtopic 10-NAME会计标准编码-Section S99-Paragraph 1-subParagraph（SX 210.4-08（H）（1）（Note 1））-Publisher fasb-uri https：//asc.fasb.org/1943274/2147480678/235-10-S999-1半岛体育官网登录入口3：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-NAME会计标准编码- 截面50- 段9-subParagraph（b）-subtopic 10-topic 740-Publisher FASB-uri https：//asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-50-9
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- 定义 当前所得税费用（半岛体育官网登录入口）和递延所得税费用（半岛体育官网登录入口）与持续运营有关的金额。 半岛体育官网登录入口1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-topic 270-subtopic 10-NAME会计标准编码- 节50-Paragraph 1-subParagraph（i）-Publisher fasb-uri https：//asc.fasb.org/1943274/2147482964/270-10-50-1半岛体育官网登录入口2：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-topic 280-subtopic 10-NAME会计标准编码- 截面50-Paragraph 32-subparagraph（ee）-Publisher FASB-uri https：//asc.fasb.org/1943274/2147482810/280-10-10-50-50-32半岛体育官网登录入口3：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-topic 740-subtopic 10-NAME会计标准编码- 截面50-Paragraph 12-Publisher fasb-uri https：//asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-10-50-12半岛体育官网登录入口4：http：//www.xbrl.org/2003/role/exampleref-topic 740-subtopic 10-NAME会计标准编码- 截面55-Paragraph 231-Publisher fasb-uri https：//asc.fasb.org/1943274/2147482663/740-10-10-55-231半岛体育官网登录入口5：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-topic 250-subtopic 10-NAME会计标准编码- 节50- 段9-Publisher fasb-uri https：//asc.fasb.org/1943274/2147483443/250-10-50-50-9半岛体育官网登录入口6：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-topic 740-subtopic 10-NAME会计标准编码-Section S99-Paragraph 1-subParagraph（SAB主题6.I.7）-Publisher fasb-uri https：//asc.fasb.org/1943274/214747479360/740-10-S999-1半岛体育官网登录入口7：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-topic 250-subtopic 10-NAME会计标准编码- 节50- 段8-Publisher fasb-uri https：//asc.fasb.org/1943274/2147483443/250-10-50-50-5半岛体育官网登录入口8：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-topic 740-subtopic 10-NAME会计标准编码- 截面50-Paragraph 10-Publisher fasb-uri https：//asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-10-50-10半岛体育官网登录入口9：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-topic 280-subtopic 10-NAME会计标准编码- 节50-Paragraph 22-subParagraph（h）-Publisher fasb-uri https：//asc.fasb.org/1943274/2147482810/280-10-10-50-22半岛体育官网登录入口10：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-topic 944-subtopic 220-NAME会计标准编码-Section S99-Paragraph 1-subParagraph（SX 210.7-04（9））-Publisher fasb-uri https：//asc.fasb.org/1943274/2147477250/944-220-S999-1半岛体育官网登录入口11：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref44385_44427- 截面45-Paragraph 2-subParagraph（a）-subtopic 20-topic 740-Publisher FASB-uri https：//asc.fasb.org/1943274/2147482659/740-20-20-45-2半岛体育官网登录入口12：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-NAME会计标准编码-Section S99-Paragraph 1-subParagraph（SX 210.4-08（h））-subtopic 10-topic 235-Publisher fasb-uri https：//asc.fasb.org/1943274/2147480678/235-10-S99-1
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