税收 |
9个月结束 |
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DEC。 31，2021 | |
| 所得税披露[摘要] | 听 |
| 税收 | 税收 在截至12月31日，2021年和12月31日，2020年12月31日和12月31日，（243.2）％和383.4％的三个月中，该公司的有效税率分别为111.4％和（30.7）％，截至12月31日，2021年，2021年和12月31日，2020年，2020年，（243.2）％和383.4％。截至2021年12月31日截至12月31日的九个月中的有效税率包括减值损失的影响，在某些外国管辖区利用净运营损失以及对公司的调整的估值津贴，反对未来可抵扣企业利息费用的实现。该公司的收入税规定截至12月31日，截至2021年12月31日的所得税是通过将整个会计年度的估计的年度所得税率应用于持续运营的收入，而不包括离散项目的报告期。截至2020年12月31日截至12月31日的三个月中，公司利用离散的有效税率方法报告其所得税的规定。
The relationship between the Company鈥檚 provision for or benefit from income taxes and the Company鈥檚 pre-tax book income can vary significantly from period to period considering, among other factors, (a) the overall level of pre-tax book income, including asset sales, (b) changes in the blend of income that is taxed based on gross revenues or at high effective tax rates versus pre-tax book income or at low effective tax rates and （c）公司的税前图书收入的地理结合。因此，公司的“所得税费用或福利”不会与公司的税前图书收入或损失相称地变化。公司税前图书收入的大幅下降通常会导致较高的有效税率，而税前账簿收入的大幅增加可能会导致较低的有效税率，但要受到上述影响所得税费用的其他因素。截至2021年12月31日截至12月31日的三个月，公司的有效税率的变化与截至12月31日和九个月截至12月31日的三个月相比，2020年12月31日，主要与相对高的税收司法管辖区征税与低税义务义务的税收的变化有关。此外，该公司在截至12月，2021年和2020年12月31日的九个月内将其估值津贴减少了160万美元，并将其估值津贴增加了230万美元。
估值津贴作为减少公司的递延税收资产的降低。听公司评估其递延税收资产季度的评估，这需要大量的管理判断以确定这些递延税收资产的可恢复性，以确定这些延迟的税收资产的可恢复性，通过评估某些或所有递延税款的可能性更高，而不是更明显的是，先前的税费是否更明显。在考虑了使用“可能不使用”标准的所有可用的正面证据和负面证据之后，该公司认为对与外国税收抵免和某些外国净营业损失有关的递延税款资产的价值是适当的。
在凝结的合并财务报表中确认了不确定的税收或期望在所得税申报表上采取的不确定税收立场的好处，其金额最大，而相关税收机构在审查后可能更有可能维持。利息和罚款（如果有的话）将分别以利息费用和其他费用记录。
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