税收 |
3个月结束 |
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Jun。 30，2021 | |
| 半岛体育官方网站披露[摘要] | 听 |
| 税收 | 税收 公司的有效税率分别为25.4％和（4.8）％，分别截至6月30日，2021年和2020年6月30日。截至2021年6月30日的三个月中的有效税率包括减值损失的影响，某些外国司法管辖区利用净营业损失以及对其估值津贴的调整，以与未来可扣除的商业利息费用实现未来。该公司截至2021年6月30日的临时期间的所得税规定是通过将整个会计年度的估计的年度所得税率应用于持续运营的半岛体育官方网站，而不包括离散项目的报告期。在截至2020年6月30日的临时期间，公司利用离散有效的税率方法报告其所得税的规定。
The relationship between the Company鈥檚 provision for or benefit from income taxes and the Company鈥檚 pre-tax book income can vary significantly from period to period considering, among other factors, (a) the overall level of pre-tax book income, including asset sales, (b) changes in the blend of income that is taxed based on gross revenues or at high effective tax rates versus pre-tax book income or at low effective tax rates and （c）公司的税前书的地理融合
半岛体育官方网站。因此，公司的“所得税费用或福利”不会与公司的税前图书半岛体育官方网站或损失相称地变化。公司税前图书半岛体育官方网站的大幅下降通常会导致较高的有效税率，而税前账簿半岛体育官方网站的显着增加可能会导致较低的有效税率，但要受到上述影响所得税费用的其他因素。截至2021年6月30日的三个月中，公司的有效税率的变化与截至2020年6月30日的三个月相比，2020年6月30日的三个月的变化主要与相对较高的税收司法管辖区与低税收司法管辖区的税收征税的变化有关。此外，该公司的估值津贴增加了70万美元，并分别截至6月30日，2021年和2020年的三个月将其估值津贴提高了330万美元。
估值津贴作为减少公司的递延税收资产的降低。在考虑了使用“可能不使用”标准的所有可用的正面证据和负面证据之后，该公司认为对与外国税收抵免和某些外国净营业损失有关的递延税款资产的价值是适当的。
在凝结的合并财务报表中确认了不确定的税收状况或预期将在半岛体育官方网站申报表上采取的不确定税收状况的好处，其金额最大，而相关税务机构在审查后可能不太可能继续进行。利息和罚款（如果有的话）将分别以利息费用和其他费用记录。
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