根据第13和15（d）节的年度报告

所半岛体育app下载（表）

v3.3.1.900
所半岛体育app下载（表）
 12个月结束
DEC。 31，2015
所半岛体育app下载披露[摘要] 听
所半岛体育app下载和股票收入之前的收入（损失）
出于财务报告目的，所半岛体育app下载和股票收入截止年份的收入（损失）2015年12月31日, 2014和2013如下（以千分为单位）：
听
听
2015
听
2014
听
2013
U.S。
听
$
27,699

听
$
22,631

听
$
29,149

外国
听
（3,740
）
听
鈥?/font>

听
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总计
听
$
23,959

听
$
22,631

听
$
29,149

所半岛体育app下载费用组成部分（福利）
所半岛体育app下载费用的组成部分（福利）结束了2015年12月31日, 2014和2013如下（以千分为单位）：
听
听
2015
听
2014
听
2013
当前：
听
听
听
听
听
听
联邦
听
$
（70
）
听
$
鈥?/font>

听
$
3,758

state
听
63

听
15

听
91

外国
听
（76
）
听
1,220

听
742

总电流
听
（83
）
听
1,235

听
4,591

延期：
听
听
听
听
听
听
联邦
听
13,977

听
6,870

听
5,912

state
听
364

听
180

听
1,224

外国
听
（141
）
听
鈥?/font>

听
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总计延期
听
14,200

听
7,050

听
7,136

所半岛体育app下载费用
听
$
14,117

听
$
8,285

听
$
11,727

有效的所半岛体育app下载率和解时间表
下表核对公司法定的联邦所半岛体育app下载率与截至年内的有效所半岛体育app下载率之间的差额2015年12月31日, 2014和2013:
provision（益处）：
听
2015
听
2014
听
2013
法定率
听
35.0
听％
听
35.0
％
听
35.0
％
州税，联邦税收福利
听
（0.1
）％
听
0.8
％
听
1.7
％
估值津贴
听
1.8
听％
听
0.1
％
听
2.7
％
将半岛体育app下载转移到Hauser
听
4.0
听％
听
鈥?/font>
％
听
鈥?/font>
％
在巩固AER贸LEO后延期税收半岛体育app下载的宣传
听
16.0
听％
听
鈥?/font>
％
听
鈥?/font>
％
其他
听
2.2
听％
听
0.7
％
听
0.8
％
听
听
58.9
听％
听
36.6
％
听
40.2
％
净递延税项的时间表
截至截至2015年12月31日和2014如下（以千分为单位）：
听
听
2015
听
2014
延期税收负债：
听
听
听
听
属性和设备
听
$
232,835

听
$
222,521

维护合同的买入
听
1,990

听
2,488

其他
听
1,552

听
鈥?/font>

总递延税项负债
听
236,377

听
225,009

延期税收半岛体育app下载：
听
听
听
听
设备租赁
听
355

听
496

状态NOL
听
7,414

听
6,857

其他
听
鈥?/font>

听
3,431

估值津贴
听
（1,240
）
听
（806
）
总递延税收半岛体育app下载
听
6,529

听
9,978

净递延税款
听
$
229,848

听
$
215,031

所半岛体育app下载意外事件摘要
对总数未识别的税收优惠的开始和结束金额（不包括利息和罚款）如下（以千分为单位）：
听
2015
年初未认可的税收优惠
$
鈥?/font>

由于AER的合并而增加
648

年底未认可的税收优惠
$
648