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DEC。 31，2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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用于财务报告目的，半岛体育官网登录入口之前的收入（损失）和股票收入结束2015年12月31日, 2014和2013如下（以千分为单位）：
半岛体育官网登录入口费用的组成部分（福利）结束了2015年12月31日, 2014和2013如下（以千分为单位）：
下表核对公司法定的联邦半岛体育官网登录入口率与截至年内的有效半岛体育官网登录入口率之间的差额2015年12月31日, 2014和2013:
截至截至2015年12月31日和2014如下（以千分为单位）：
2015年12月31日和2014，该公司拥有州半岛体育官网登录入口净营业损失（“ NOL”）携带$ 1.252亿美元和$ 1.17亿美元在各种状态和$ 3430万和$ 1760万用于外国司法管辖区。州NOL随身携带者将于2019年至2035年到期，外国NOL随身携带的随身携带期限。
在考虑了评估估值津贴的所有可用证据之后，该公司认为，它更有可能从外国受益，并且某些州延期税收资产将无法实现。 截至2015年12月31日，该公司提供了估值津贴115536_115550在州延期税收资产上。该公司提供了估值津贴$ 1140万关于外国延期税收资产的$ 1120万与AER贸LEO相关，并且不包括在公司的延期滚动表中。 如果假设发生变化并确定该假设能够实现那些递延税收资产，则将在确定此类调整期间的半岛体育官网登录入口提供中记录与任何递延税款资产估值津贴有关的税收优惠。
公司的运营受多个税务机关的管辖权，这些税务机关对其中的各种税收征收，包括半岛体育官网登录入口。 确定在任何司法管辖区所欠的税款需要解释相关的税法，法规，司法裁决和对地方税务机关的行政解释。 结果，该公司受到此类司法管辖区的税收评估，包括税务机关重新确定应纳税款项，这些税务机关可能不同意公司的解释和职位。
确定税收立场的影响在确定在检查时更有可能维持税收立场的时期，包括根据该职位的技术优点解决任何相关上诉或诉讼程序。 在2013年以后的2013年和随后的几年中，我们仍在接受美国联邦和主要州税收管辖区的检查。
根据一项新股东的协议，于2015年10月1日与该公司与AER贸LEO的新合作伙伴签订（请参阅注4），该公司是主要受益人，而AER leo现在是合并的实体。 该公司已分析了巴西AER leo的申请职位，在那里要求所有开放税年（2011年至2015年）提交半岛体育官网登录入口申报表。
对总未识别的税收优惠（不包括利息和罚款）的开始和结束金额的和解，如下（以千分为单位）：
付出的利息和与未识别的半岛体育官网登录入口福利相关的罚款的金额包括在合并运营陈述的其他费用中。截至2015年12月31日，与未认可的税收福利有关的应计利息和罚款的总责任是$ 60万。该公司目前尚未意识到2015年12月31日，该公司未认可的税收福利包括在内，如果认可，将影响公司的未来有效半岛体育官网登录入口率。 虽然金额可能会在未来十二个月内发生变化，但我们预计它不会对我们的财务报表产生重大影响。
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