| 半岛体育官网登录入口 |
半岛体育官网登录入口 半岛体育官网登录入口认可使用延期税收资产或负债，以使用财务报表的携带金额和资产和负债的税收基础和负债的税收基础，使用颁布的税率预计有效的年度有效，或者预计该责任有望解决。
递延税项半岛体育官网登录入口和负债的组成部分如下（以千分为单位）：
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| 听 |
2022年12月3半岛体育官网登录入口 |
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3月3半岛体育官网登录入口2022 |
| 延期半岛体育官网登录入口资产： |
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| 外国半岛体育官网登录入口抵免 |
$ |
30,142 |
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$ |
29,624听 |
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| 净操作损失 |
155,532 |
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167,502 |
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| 养老金负债 |
5,383 |
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3,720听 |
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| 利息费用限制 |
42,995 |
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39,919 |
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| 当前不扣除的应计支出 |
14,439 |
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12,871听 |
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| 租赁负债 |
36,101 |
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66,853 |
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| 其他 |
10,771 |
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16,740 |
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| 总延期半岛体育官网登录入口资产 |
295,363 |
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337,229 |
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| 估值津贴 |
（159,648） |
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（173,132） |
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| 总计延期半岛体育官网登录入口资产 |
$ |
135,715 |
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$ |
164,097 |
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| 延期半岛体育官网登录入口负债： |
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| 属性和设备 |
$ |
（96,121） |
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$ |
（96,734） |
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| 库存 |
（2,152） |
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（762） |
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| 对外国子半岛体育官网登录入口和未合并分支机构的投资 |
（14,059） |
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（15,588） |
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| 使用权权利租赁半岛体育官网登录入口 |
（35,135） |
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（67,433） |
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| 无形 |
（14,440） |
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（19,663） |
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| 其他 |
（3,308） |
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（3,728） |
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| 总计递延税项负债 |
$ |
（165,215） |
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$ |
（203,908） |
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| 净递延税项负债 |
$ |
（29,500） |
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$ |
（39,811） |
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截至2022年12月31日，该半岛体育官网登录入口已将税收资产推迟了19.1亿美元，在综合资产负债表上的其他资产中记录了100万美元。
对于美国半岛体育官网登录入口，半岛体育官网登录入口可能会使用外国税收抵免来抵消外国收入应缴纳的半岛体育官网登录入口。特定纳税年度要求的外国税收抵免可能受到限制。外国税收抵免可能会带回十年和十年。截至2022年12月31日，该半岛体育官网登录入口拥有301亿美元的超额外国税收抵免中的301亿美元，其中15.6亿美元将于2023年到期，1322亿美元将在2024年到期，1.3万美元将在2025年后到期。。
截至2022年12月31日，该半岛体育官网登录入口在美国的净运营损失净额为47.1亿美元。此外，该半岛体育官网登录入口在总计5.428亿美元的某些州还遇到了净运营损失，该半岛体育官网登录入口在六个月终止了下班的损失。
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| 听 |
2022年12月3半岛体育官网登录入口 |
到期 |
| 外国半岛体育官网登录入口抵免携带 |
$ 30,142 |
2023-2031 |
| 半岛体育官网登录入口净操作损失随身携带 |
$ 397,370 |
不确定 |
| 州净操作损失随身携带 |
$ 408,321 |
不确定 |
| 州净操作损失随身携带 |
$ 134,456 |
2023-2040 |
| 第163J节利息费用 |
$ 204,737 |
不确定 |
半岛体育官网登录入口估计其递延税项资产可恢复性的可能性。记录的任何估值津贴均基于未来期间应税收入的估计和假设，并确定递延税收资产的规模更有可能实现。如果这些估计和相关的假设将来发生了变化，
可能要求半岛体育官网登录入口针对其递延税收资产记录额外的估值津贴，其有效税率可能会增加，这可能会对半岛体育官网登录入口的财务状况，经营成果和现金流量产生重大不利影响。估价津贴继续用于某些递延半岛体育官网登录入口资产，在该资产评估该资产的实现不仅仅是“可能不超过”标准的可能性。截至2022年12月31日和2022年3月31日，分别针对延期递延税收资产的净递延税收资产和1.731亿美元。截至2022年12月31日，外国经营损失随身携带的估值津贴为79.9亿美元，州运营损失造成的损失为31.6万美元，1777亿美元的利息费用限制额额额为294亿美元，外国税收抵免额为2,94万美元，资本损失损失率为100万美元。截至2022年3月31日，外国运营损失的估值津贴为883亿美元，州经营损失损失的399亿美元，15.3亿美元，用于利息费用限制额携带，外国税收抵免额为296卢比。
在截至2022年12月31日的九个月中，半岛体育官网登录入口更改了英国估计的未来应税收入的未来可靠性，并估计有足够的应纳税收入来利用可用的可用净营业损失。在报告期间，对英国净递延税收资产的估值津贴减少了0.3亿美元。该半岛体育官网登录入口记录了与估计的英国养老金负债变更有关的递延税款的400万美元。这个金额反映在其他综合收入中。在截至2022年12月31日的九个月中，该半岛体育官网登录入口在各种外国司法管辖区使用了51万美元的净营业损失，并通过继续操作释放，以前记录了以前记录的净营业损失的抵消估值津贴。
在以下表中反映的时期半岛体育官网登录入口之前的收入（损失）组成部分如下（以千分为单位）：
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| 听 |
九个月结束2022年12月3半岛体育官网登录入口 |
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十二个月结束2022年3月3半岛体育官网登录入口 |
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十二个月结束2021年3月3半岛体育官网登录入口 |
| 国内 |
$ |
（7,692） |
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$ |
（23,346） |
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$ |
（14,314） |
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| 半岛体育官网登录入口 |
28,771 |
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18,927听 |
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（42,326） |
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| 半岛体育官网登录入口之前的收入（损失） |
$ |
21,079听 |
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$ |
（4,419） |
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$ |
（56,640） |
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半岛体育官网登录入口费用的组成部分（福利）以下表中所反映的时期如下（以千分为单位）：
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| 听 |
九个月结束2022年12月3半岛体育官网登录入口 |
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十二个月结束2022年3月3半岛体育官网登录入口 |
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十二个月结束2021年3月3半岛体育官网登录入口 |
| 当前： |
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| tereger |
$ |
3,995 |
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$ |
5,971 |
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$ |
719听 |
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| 半岛体育官网登录入口 |
8,821 |
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7,068 |
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14,387 |
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$ |
12,816听 |
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$ |
13,039 |
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$ |
15,106听 |
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| 延期： |
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| tereger |
$ |
（3,419） |
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$ |
（5,945） |
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$ |
（11,894） |
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| 半岛体育官网登录入口 |
（1,903） |
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4,200 |
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（3,567） |
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$ |
（5,322） |
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$ |
（1,745） |
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$ |
（15,461） |
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| 半岛体育官网登录入口费用（福利） |
$ |
7,494听 |
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$ |
11,294听 |
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$ |
（355） |
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美国联邦法定税率与以下表所反映的时期的有效半岛体育官网登录入口率的对帐为：
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| 听 |
九个月结束2022年12月3半岛体育官网登录入口 |
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十二个月结束2022年3月3半岛体育官网登录入口 |
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十二个月结束2021年3月3半岛体育官网登录入口 |
| 法定率 |
21.0 |
％ |
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21.0 |
％ |
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86671_86678 |
％ |
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| 非美国收入的净半岛体育官网登录入口税 |
49.0听 |
％ |
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（348.2） |
％ |
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（25.2） |
％ |
| 美国外国半岛体育官网登录入口减免的好处 |
（5.0） |
％ |
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25.2 |
％ |
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2.3 |
％ |
| 半岛体育官网登录入口收入无限期地重新投资国外 |
（28.7） |
％ |
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44.8 |
％ |
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5.8 |
％ |
| 更改估值津贴 |
（12.9） |
％ |
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16.7 |
％ |
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鈥斅?/span> |
％ |
| 目前在美国征税的半岛体育官网登录入口收入 |
5.9 |
％ |
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（40.5） |
％ |
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（5.6） |
％ |
| 讨价还价收益 |
鈥斅?/span> |
％ |
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鈥斅?/span> |
％ |
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30.1 |
％ |
| 子半岛体育官网登录入口的销售 |
鈥斅?/span> |
％ |
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22.0 |
％ |
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鈥斅?/span> |
％ |
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| 半岛体育官网登录入口投资损害 |
鈥斅?/span> |
％ |
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62.4听 |
％ |
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（26.2） |
％ |
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| 半岛体育官网登录入口储备的更改 |
0.9听 |
％ |
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（3.8） |
％ |
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鈥斅?/span> |
％ |
| 美国预扣税的影响 |
3.6听 |
％ |
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（10.1） |
％ |
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（1.3） |
％ |
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| 其他，net |
1.8 |
％ |
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（45.2） |
％ |
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（0.3） |
％ |
| 有效税率 |
35.6听 |
％ |
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（255.7） |
％ |
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0.6听 |
％ |
截至2022年12月31日截至12月31日的九个月的有效半岛体育官网登录入口率主要受到某些有利可图管辖区的非美国收入半岛体育官网登录入口的影响
半岛体育官网登录入口在美国联邦管辖区，各个州和外国管辖区提交所得税申报表。该半岛体育官网登录入口目前正在其经营的各个司法管辖区进行多次税收检查。这些额外的潜在税收评估的最终解决和时机尚不确定，但是该半岛体育官网登录入口将继续大力捍卫其申报申请职位，并且目前不可能将其他评估视为可能。
下表汇总了截至2022年12月3半岛体育官网登录入口的司法管辖区开放的年份：
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| 听 |
年开放 |
| U.S。 |
2019年 |
| 英国 |
2021 |
| 尼日利亚 |
2012 |
| Trinidad |
2010 |
| 澳大利亚 |
2018 to Present |
| 挪威 |
2019年 |
| 巴西 |
2018 |
在截至2022年12月31日的九个月中，对基于事实和情况的变化的某些税收管辖区中不确定的税收头寸进行了调整，从而增加了所得税费用。截至2022年12月31日和2022年3月31日，该半岛体育官网登录入口分别有41万美元和3.9万美元，分别是未认可的税收福利，如果确认的话，所有这些都会对其有效的税率产生影响。
与以下表所反映的时期相关的与未识别的半岛体育官网登录入口优惠相关的活动如下（以千分为单位）：
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| 听 |
九个月结束2022年12月3半岛体育官网登录入口 |
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十二个月结束2022年3月3半岛体育官网登录入口 |
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十二个月结束2021年3月3半岛体育官网登录入口 |
| 未认可的半岛体育官网登录入口优惠 - 开始时期 |
$ |
3,942 |
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|
$ |
4,258 |
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$ |
4,252 |
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| 上前征收的半岛体育官网登录入口头寸增加 |
200 |
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147听 |
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30听 |
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| 先前征收的半岛体育官网登录入口头寸减少 |
（75） |
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（420） |
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鈥斅?/span> |
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| 减少与限制法规有关 |
鈥斅?/span> |
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（43） |
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（24） |
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| 未认可的半岛体育官网登录入口优惠 - 期末 |
$ |
4,067 |
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$ |
3,942 |
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$ |
4,258 |
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129019_129488
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