根据第13或15(d)节的季度报告

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9个月结束
DEC。 31,2021
半岛体育官网登录入口披露[摘要]
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在截至12月31日,2021年和12月31日,2020年12月31日和12月31日,(243.2)%和383.4%的三个月中,该公司的有效税率分别为111.4%和(30.7)%,在12月31日,2021年,2021年和12月31日,2020年,2020年,2020年,(243.2)%和383.4%。截至2021年12月31日截至12月31日的九个月中的有效税率包括减值损失的影响,在某些外国管辖区利用净运营损失以及对公司的调整的估值津贴,反对未来可抵扣企业利息费用的实现。该公司的半岛体育官网登录入口税规定截至12月31日,截至2021年12月31日的所得税是通过将整个会计年度的估计的年度所得税率应用于持续运营的半岛体育官网登录入口,而不包括离散项目的报告期。截至2020年12月31日截至12月31日的三个月中,公司利用离散的有效税率方法报告其所得税的规定。
公司从所得税中的规定或受益于公司的税前账簿半岛体育官网登录入口可能在整个期间之间有很大差异,考虑到其他因素,(a)税前账面半岛体育官网登录入口的总水平,包括资产销售的总体销售额,包括税收税率的高税率或半岛体育官网登录入口的变化,包括税率的税率高,纳税率的变化(b)纳税率的税率较高(b)的税率较高的税率(b),该半岛体育官网登录入口的税率高税率(b)纳税率的税率较高(b)的税收税率(b)纳税率的税率较高(均为纳税率)。该公司的税前图书半岛体育官网登录入口的地理融合。因此,公司的“所得税费用或福利”不会与公司的税前图书半岛体育官网登录入口或损失相称地变化。公司税前图书半岛体育官网登录入口的大幅下降通常会导致较高的有效税率,而税前账簿半岛体育官网登录入口的大幅增加可能会导致较低的有效税率,但要受到上述影响所得税费用的其他因素。截至2021年12月31日截至12月31日的三个月,公司的有效税率的变化与截至12月31日和九个月截至12月31日的三个月相比,2020年12月31日,主要与相对高的税收司法管辖区征税与低税义务义务的税收的变化有关。此外,该公司在截至12月,2021年和2020年12月31日的九个月内将其估值津贴减少了160万美元,并将其估值津贴增加了230万美元。
估值津贴作为减少公司的递延半岛体育官网登录入口资产的降低。在考虑了使用“可能不使用”标准的所有可用的正面证据和负面证据之后,该公司认为对与外国半岛体育官网登录入口抵免和某些外国净营业损失有关的递延税款资产的价值是适当的。
在凝结的合并财务报表中确认了不确定的税收或期望在半岛体育官网登录入口申报表上采取的不确定税收立场的好处,其金额最大,而相关税务机构在审查中更有可能受到审查。利息和罚款(如果有的话)将分别以利息费用和其他费用记录。