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6个月结束
sep。 30,2021
半岛体育(中国)官方网站披露[摘要]
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公司从所得税提供或受益于所得税和公司的税前账簿收入可能在整个期间之间存在很大差异,考虑到其他因素,(a)税前账簿收入的总体水平,包括资产销售的总体销售额,包括较高的半岛体育(中国)官方网站税率,包括税率的纳税率,包括税率的较高税率,(b)纳税率的税率较高的税率,(b)纳税率的税率较高的税率,(a该公司的税前图书收入的地理融合。因此,公司的“所得税费用或福利”不会与公司的税前图书收入或损失相称地变化。公司税前图书收入的大幅下降通常会导致较高的有效税率,而税前账簿收入的显着增加可能会导致较低的有效税率,但要受到上述影响所得税费用的其他因素。截至2021年9月30日的三个月和六个月,公司的有效税率的变化与截至2021年9月30日的三个月的离散项目相比,截至9月30日,2020年9月30日,主要与相对较高的半岛体育(中国)官方网站司法管辖区征税的变化有关。此外,截至9月30日,2021年和2020年的六个月,该公司的估值津贴增加了290万美元和230万美元。
估值津贴作为减少公司的递延半岛体育(中国)官方网站资产的降低。在考虑了使用“可能不使用”标准的所有可用的正面证据和负面证据之后,该公司认为对与外国半岛体育(中国)官方网站抵免和某些外国净营业损失有关的递延税款资产的价值是适当的。
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