根据第13或15(d)节的季度报告

半岛体育app下载

v3.21.2
半岛体育app下载
6个月结束
sep。 30,2021
半岛体育app下载披露[摘要]
半岛体育app下载 半岛体育app下载在截至9月30日,2021年和9月30日,2020年9月30日和(518.7)%和(518.7)%和10.9%的三个月中,公司的有效税率分别为84.2%和(44.2)%,在9月30日,2021年和9月2021年和2020年9月的六个月中,(518.7)%和10.9%。截至2021年9月30日的六个月中的有效税率包括减值损失的影响,某些外国司法管辖区利用净运营损失以及对公司的调整的估值津贴,以与未来实现可抵扣企业利息费用的实现。截至2021年9月30日截至9月30日的临时期间的所得税规定是通过将​​整个会计年度的估计的年度所得税率应用于持续运营的收入,而不包括离散项目的报告期。在截至2020年9月30日的三个月中,公司利用离散的有效税率方法报告其所得税的规定。
The relationship between the Company鈥檚 provision for or benefit from income taxes and the Company鈥檚 pre-tax book income can vary significantly from period to period considering, among other factors, (a) the overall level of pre-tax book income, including asset sales, (b) changes in the blend of income that is taxed based on gross revenues or at high effective tax rates versus pre-tax book income or at low effective tax rates and (c)公司的税前图书收入的地理结合。因此,公司的“所得税费用或福利”不会与公司的税前图书收入或损失相称地变化。公司税前图书收入的大幅下降通常会导致较高的有效税率,而税前账簿收入的显着增加可能会导致较低的有效税率,但要受到上述影响所得税费用的其他因素。截至2021年9月30日的三个月和六个月,公司的有效税率的变化与截至2021年9月30日的三个月的离散项目相比,截至9月30日,2020年9月30日,主要与相对较高的半岛体育app下载司法管辖区征税的变化有关。此外,截至9月30日,2021年和2020年的六个月,该公司的估值津贴增加了290万美元和230万美元。
估值津贴作为减少公司的递延半岛体育app下载资产的降低。在考虑了使用“可能不使用”标准的所有可用的正面证据和负面证据之后,该公司认为对与外国半岛体育app下载抵免和某些外国净营业损失有关的递延税款资产的价值是适当的。
在凝结的合并财务报表中确认了不确定的半岛体育app下载立场或预期将在所得税申报表上采取的不确定半岛体育app下载状况的好处,最大的金额是最大的,而相关税务机构在审查后可能更有可能维持。利息和罚款(如果有的话)将分别以利息费用和其他费用记录。