1. | 我已经审查了半岛体育(中国)官方网站 Inc.表格10-Q的季度报告; |
2. | 根据我的知识,本报告不包含任何关于重大事实的不真实陈述,或者忽略以陈述做出陈述所必需的重大事实,鉴于所做的陈述的情况,对本报告所涵盖的时期而言并没有误导;;; |
3. | 根据我的知识,财务报表和本报告中包含的其他财务信息,在所有物质上都相当呈现在本报告中以及本报告中介绍的期间的财务状况,经营成果和现金流量;;;;; |
4. | 半岛体育官网的其他认证官和我负责建立和维护披露控制和程序(如在Exchange Act规则13A-15(E)和15d-15(e)中定义的定义,以及对财务报告中的内部控制权(如Exchange Act规则13A-15(F)和15d-15(F)和15d-15(F)的定义,并: |
(a) | 设计了此类披露控制和程序,或在我们的监督下设计了此类披露控制和程序,以确保与半岛体育官网有关的物质信息,包括其合并子公司,是由其他实体中的其他人知道的,尤其是在准备该报告的期间; |
(b) | 在我们的监督下设计了对财务报告的内部控制,或者导致对财务报告的内部控制,以便在财务报告的可靠性和根据公认的会计原理方面为外部目的提供合理的保证; |
(c) | 评估了半岛体育官网的披露控制和程序的有效性,并在本报告中介绍了我们关于披露控制和程序有效性的结论,截至本报告涵盖的期限结束时,根据该评估; 和 |
(d) | 在本报告中披露,半岛体育官网对财务报告的内部控制权发生了任何变化,该报告发生在半岛体育官网最近的财政季度(年度报告中半岛体育官网的第四会议季度)中发生的任何变化,这会受到重大影响,或者是合理地影响了重大影响的,半岛体育官网的内部控制权利,对内部控制的财务报告产生了重大影响;和 |
5. | 半岛体育官网的另一名认证官和我根据我们对财务报告的内部控制的最新评估,向半岛体育官网的审计师和半岛体育官网董事会(或执行等效职能的人员)的审计委员会披露: |
(a) | 对财务报告的内部控制或运作中所有重大的缺陷和物质弱点,这很可能会对半岛体育官网的记录,处理,总结和报告财务信息的能力产生不利影响; 和 |
(b) | 任何涉及管理层或其他在半岛体育官网对财务报告内部控制中发挥重要作用的欺诈行为。 |
/ S/ Jennifer D. Whalen | |
Jennifer D. Whalen | |
高级副总裁兼首席财务官 |